赣州市医疗保障局兴国分局2023年度单位决算

赣州市医疗保障局兴国分局2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市医疗保障局兴国分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市医疗保障局兴国分局概况

一、单位主要职责

赣州市医疗保障局兴国分局作为县承办医疗保险工作的行政单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（四）贯彻执行省、市统一的药品、医用耗材价格和医疗。服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）根据国家、省、市有关规定，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（六）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
（八）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：办公室、待遇保障与医药服务股、基金监管与稽查执法股。所属分中心设4个股室分别为：综合股、定点管理股、基金运行股、经办服务股（含窗口）。

本单位年末在职人员23人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.72	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	27.32	八、社会保障和就业支出	39	68.44
	9		九、卫生健康支出	40	644.84
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	693.03	本年支出合计	58	750.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	66.04	年末结转和结余	60	8.49
	30			61
总计	31	759.08	总计	62	759.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	693.03	665.72					27.32
208			社会保障和就业支出	68.44	68.44
20805			行政事业单位养老支出	68.44	68.44
2080502			事业单位离退休	26.82	26.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	587.28	559.96					27.32
21011			行政事业单位医疗	32.22	32.22
2101102			事业单位医疗	26.60	26.60
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62
21015			医疗保障管理事务	555.06	527.74					27.32
2101501			行政运行	69.25	69.25
2101502			一般行政管理事务	93.95	93.95
2101506			医疗保障经办事务	75.18	75.18
2101550			事业运行	289.36	289.36
2101599			其他医疗保障管理事务支出	27.32						27.32
221			住房保障支出	37.31	37.31
22102			住房改革支出	37.31	37.31
2210201			住房公积金	37.31	37.31
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	750.59	586.99	163.60
208			社会保障和就业支出	68.44	68.44
20805			行政事业单位养老支出	68.44	68.44
2080502			事业单位离退休	26.82	26.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	644.84	481.23	163.60
21011			行政事业单位医疗	32.22	32.22
2101102			事业单位医疗	26.60	26.60
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62
21015			医疗保障管理事务	612.62	449.01	163.60
2101501			行政运行	69.25	69.25
2101502			一般行政管理事务	93.95	90.40	3.55
2101506			医疗保障经办事务	75.18		75.18
2101550			事业运行	289.36	289.36
2101599			其他医疗保障管理事务支出	84.87		84.87
221			住房保障支出	37.31	37.31
22102			住房改革支出	37.31	37.31
2210201			住房公积金	37.31	37.31
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	665.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.44	68.44
	9		九、卫生健康支出	41	559.96	559.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.31	37.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	665.72	本年支出合计	59	665.72	665.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	665.72	总计	64	665.72	665.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	665.72	586.99	78.73
208			社会保障和就业支出	68.44	68.44
20805			行政事业单位养老支出	68.44	68.44
2080502			事业单位离退休	26.82	26.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	559.96	481.23	78.73
21011			行政事业单位医疗	32.22	32.22
2101102			事业单位医疗	26.60	26.60
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62
21015			医疗保障管理事务	527.74	449.01	78.73
2101501			行政运行	69.25	69.25
2101502			一般行政管理事务	93.95	90.40	3.55
2101506			医疗保障经办事务	75.18		75.18
2101550			事业运行	289.36	289.36
221			住房保障支出	37.31	37.31
22102			住房改革支出	37.31	37.31
2210201			住房公积金	37.31	37.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.86	302	商品和服务支出	80.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	104.23	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	153.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	46.41	30205	水费		310	资本性支出	40.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费	0.70	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮
30113	住房公积金	37.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	37.60
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.39	30215	会议费	1.30	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.52	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	312	对企业补助
30309	奖励金	27.39	30229	福利费	4.99	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		466.25	公用支出合计					120.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.40	11.40	2.52
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	11.40	11.40	2.52
（1）国内接待费	7	——	——	2.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	260
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市医疗保障局兴国分局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计759.08万元，其中年初结转和结余66.04万元，比上年减少43.01万元，下降39.44%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，增长0.00%；本年收入合计693.03万元，比上年减少28.22万元，下降3.91%，主要原因：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入665.72万元，占96.06%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.32万元，占3.94%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计759.08万元，其中本年支出合计750.59万元，比上年减少13.67万元，下降1.79%，主要原因：其他医疗保障管理事务支出减少；结余分配0.00万元，增长0.00%；年末结转和结余8.49万元，比上年减少57.56万元，下降87.15%，主要原因：其他收入资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出586.99万元，占78.20%；项目支出163.60万元，占21.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数489.08万元，决算数665.72万元，完成年初预算的136.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.79万元，决算数68.44万元，完成年初预算的246.26%。预决算差异主要原因：机关养老保险缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数439.72万元，决算数559.96万元，完成年初预算的127.35%。预决算差异主要原因：当年追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数21.56万元，决算数37.31万元，完成年初预算的173.01%。预决算差异主要原因：住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.99万元，其中：

（一）工资福利支出438.86万元，比上年增加64.24万元，增长17.15%，主要原因：机关养老保险、职工基本医疗保险缴费基数调整。

（二）商品和服务支出80.08万元，比上年增加39.31万元，增长96.41%，主要原因：医疗服务与保障能力提升资金经办服务能力提升支出。

（三）对个人和家庭补助支出27.39万元，比上年增加17.19万元，增长168.57%，主要原因：退休人员奖励金支出。

（四）资本性支出40.66万元，比上年增加40.66万元，主要原因：智慧医保“村村通”设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.40万元，决算数2.52万元，完成全年预算的22.11%；决算数比上年增加0.24万元，增长10.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数增长0.00%，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数增长0.00%,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数增长0.00%,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数11.40万元，决算数2.52万元，完成全年预算的22.11%，主要原因：严格遵守中央八项规定，合理规范公务接待开支。决算数比上年增加0.24万元,增长10.44%，主要原因：业务交流增加。全年国内公务接待33批，累计接待260人次，主要是：工作业务交流接待。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数增长0.00%，主要原因：本单位接待均为国内公务接待。全年外事接待0　批，累计接待0人次，主要是：本单位接待均为国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出120.74万元，决算数比上年增加79.96万元，增长196.13%，主要原因：医疗服务与保障能力提升资金经办服务能力提升支出、信息网络及软件购置更新支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 106.15 万元，占项目支出总额的 65 %。其中，3 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		各分局医疗保障专项经费
主管部门		赣州市医疗保障局					实施单位		赣州市医疗保障局兴国分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		72.75	72.75		70.428		10	96.81	7
		政府预算资金		72.75	72.75		70.427817		—	96.81	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障各分局各项业务工作正常运转						保障各分局各项业务工作正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	减少违规使用医保基金行为情况		达成	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年开展监督检查次数		≥2次	2	10	10
				全年开展医保政策宣传活动次数		≥2次	2	10	10
			质量指标	监督检查覆盖率		＝100%	100	10	10
			时效指标	案件办理及时率		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升参保群众业务办理便捷度		达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		≥85%	85	20	20
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年医保执收工作经费
主管部门		赣州市医疗保障局					实施单位		赣州市医疗保障局兴国分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.5	4.5		0		10	0	0
		政府预算资金		4.5	4.5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障机关业务工作正常运转。目标2：开展欺诈骗取医保基金行为检查工作						业务工作正常运行，开展打击欺诈骗保基金检查
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	违规资金追回		违规资金全部追回	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展监督检查次数		≥2次	2	10	10
			质量指标	对违法违规行为处置率		＝100%	100	10	10
			时效指标	年度检查开展及时		及时	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减少违规使用医保基金行为情况		逐渐减少	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	相关工作满意度		≥80%	85	20	20
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门		赣州市医疗保障局					实施单位		赣州市医疗保障局兴国分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	28.9		4.752		10	16.44	0
		政府预算资金		0	28.9		4.7521		—	16.44	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进各项试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。						提升医保信息化水平，加强网络、信息安全建设，保障医保信息系统安全运行加强打击欺诈骗保工作力度推进各项试点工作提升综合监管、宣传、经办服务能力
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	项目支出成本		≤52万元	4.7	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	召开医保业务工作会议		≥1次	1	10	10
			质量指标	提升医保经办服务能力		达成	基本达成目标	10	10
				提升医保综合监管能力		达成	基本达成目标	10	10
			时效指标	按时按要求落实集中采购		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	按时按要求落实执行医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格试点		＝100%	100	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	90

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（七）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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赣州市医疗保障局兴国分局2023年度单位决算

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