兴国县医疗保障局部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  兴国县医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（四）贯彻执行省、市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）根据国家、省、市有关规定，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（六）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴县医疗保险事业管理局。

本部门2020年年末实有人数 29  人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 4  人；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 4443.90 万元，其中年初结转和结余 207.76 万元，较2019年增加157.65万元，增长314%；本年收入合计4236.14 万元，较2019年增加124.35万元，增长3%，主要原因是：疾病商业补充保险资金结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4208.01 万元，占 99 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  28.13 万元，占 1 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 4443.9 万元，其中本年支出合计 4371.2 万元，较2019年增加407.26万元，增长10%，主要原因是：项目支出增大；年末结转和结余 72.7 万元，较2019年减少125.25  万元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商业补充保险结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出637.19万元，占 15 %；项目支出3734.01万元，占 85 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  4012.07万元，决算数为4325.78万元，完成年初预算的 104 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 344.84万元，决算数为 575.01 万元，完成年初预算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作经费预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3667.23万元，决算数为3750.77 万元，完成年初预算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商业补充医疗保险保费在2020年度支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 277.53 万元，较2019年增加13.67 万元，增长5%，主要原因是：人员工资变动。

（二）商品和服务支出 142.45 万元，较2019年增加94.68万元，增长198%，主要原因是：机构改革，支出增大。

（三）对个人和家庭补助支出 170.26  万元，较2019年增加139.52万元，增长453%，主要原因是：2020年度奖励性工资支出增大。

（四）资本性支出 1.52  万元，较2019年增加1.52万元，增长152%，主要原因是：2020年度购买固定资产1.52万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 7.8 万元，完成预算的 65 %，决算数较2019年增加3.5万元，增长179%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为  7.8万元，完成预算的65 %，决算数较2019年增加3.5万元，增长179%，主要原因是工作业务交流增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。全年国内公务接待 98 批，累计接待 780 人次，其中外事接待0   批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 143.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加95.22 万元，增长195%，主要原因是：机构改革，办公费支出增大，脱贫攻坚差旅费支出增大。。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1.52万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金3734.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对购买贫困人口疾病医疗补充保险项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3734.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对购买贫困人口疾病医疗补充保险项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价以单位部门评价为主，相关科室对项目绩效自评工作进行督查，复审,购买贫困人口疾病医疗补充保险项目年初预算3650.48万元，全年执行数3734.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映贫困人口疾病商业补充保险项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，购买贫困人口疾病商业补充保险项目绩效自评得分为 98.9 分。项目全年预算数为 3650.48 万元，执行数为3734.01万元 ，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：一是购买贫困人口疾病医疗补充保险保费资金足额到位；二是保障贫困人口疾病医疗补充保险应保尽保，减轻就医负担。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、项目资金全年预算数3650.48万元，全年执行数3734.01万元，执行率达102%。2、项目资金实行专款专用，购买贫困人口疾病医疗补充保险保费专项资金，支付范围严格按照项目支出管理相关规定，资金使用安全有效。3、保障了贫困人口疾病医疗补充保险参保率100%，大大减轻了就医负担。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

   录

第一部分  兴国县医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（四）贯彻执行省、市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）根据国家、省、市有关规定，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（六）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴县医疗保险事业管理局。

本部门2020年年末实有人数 29  人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 4  人；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 4443.90 万元，其中年初结转和结余 207.76 万元，较2019年增加157.65万元，增长314%；本年收入合计4236.14 万元，较2019年增加124.35万元，增长3%，主要原因是：疾病商业补充保险资金结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4208.01 万元，占 99 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  28.13 万元，占 1 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 4443.9 万元，其中本年支出合计 4371.2 万元，较2019年增加407.26万元，增长10%，主要原因是：项目支出增大；年末结转和结余 72.7 万元，较2019年减少125.25  万元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商业补充保险结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出637.19万元，占 15 %；项目支出3734.01万元，占 85 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  4012.07万元，决算数为4325.78万元，完成年初预算的 104 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 344.84万元，决算数为 575.01 万元，完成年初预算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作经费预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3667.23万元，决算数为3750.77 万元，完成年初预算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商业补充医疗保险保费在2020年度支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 277.53 万元，较2019年增加13.67 万元，增长5%，主要原因是：人员工资变动。

（二）商品和服务支出 142.45 万元，较2019年增加94.68万元，增长198%，主要原因是：机构改革，支出增大。

（三）对个人和家庭补助支出 170.26  万元，较2019年增加139.52万元，增长453%，主要原因是：2020年度奖励性工资支出增大。

（四）资本性支出 1.52  万元，较2019年增加1.52万元，增长152%，主要原因是：2020年度购买固定资产1.52万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 7.8 万元，完成预算的 65 %，决算数较2019年增加3.5万元，增长179%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为  7.8万元，完成预算的65 %，决算数较2019年增加3.5万元，增长179%，主要原因是工作业务交流增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。全年国内公务接待 98 批，累计接待 780 人次，其中外事接待0   批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 143.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加95.22 万元，增长195%，主要原因是：机构改革，办公费支出增大，脱贫攻坚差旅费支出增大。。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1.52万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金3734.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对购买贫困人口疾病医疗补充保险项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3734.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对购买贫困人口疾病医疗补充保险项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价以单位部门评价为主，相关科室对项目绩效自评工作进行督查，复审,购买贫困人口疾病医疗补充保险项目年初预算3650.48万元，全年执行数3734.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映贫困人口疾病商业补充保险项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，购买贫困人口疾病商业补充保险项目绩效自评得分为 98.9 分。项目全年预算数为 3650.48 万元，执行数为3734.01万元 ，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：一是购买贫困人口疾病医疗补充保险保费资金足额到位；二是保障贫困人口疾病医疗补充保险应保尽保，减轻就医负担。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、项目资金全年预算数3650.48万元，全年执行数3734.01万元，执行率达102%。2、项目资金实行专款专用，购买贫困人口疾病医疗补充保险保费专项资金，支付范围严格按照项目支出管理相关规定，资金使用安全有效。3、保障了贫困人口疾病医疗补充保险参保率100%，大大减轻了就医负担。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。