兴国县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分兴国县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行；
　（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作；
　（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；
　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产；
　　（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定县本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益；
　　（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作；
　　（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目；
　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理以及集体土地上房屋征收；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源单位委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理；
　　（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理；
　　（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和县场秩序。负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站；
　　（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作；
　　（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全县有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作；
　　（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	兴国县自然资源局	2级

兴国县自然资源局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：兴国县自然资源局。

本部门年末在职人员210人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员56人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,883.85	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,866.95	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,365.56	八、社会保障和就业支出	39	341.45
	9		九、卫生健康支出	40	200.81
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	17,872.07
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,509.28
	19		十九、住房保障支出	50	234.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	957.78
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	30,116.37	本年支出合计	58	30,116.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	30,116.37	总计	62	30,116.37
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	30,116.37	26,750.81					3,365.56
208			社会保障和就业支出	341.45	341.45
20805			行政事业单位养老支出	310.79	310.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.93	276.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86
20807			就业补助	0.53	0.53
2080705			公益性岗位补贴	0.53	0.53
20808			抚恤	25.23	25.23
2080801			死亡抚恤	25.23	25.23
20899			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
2089999			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
210			卫生健康支出	200.81	200.81
21011			行政事业单位医疗	200.81	200.81
2101101			行政单位医疗	105.75	105.75
2101103			公务员医疗补助	95.06	95.06
212			城乡社区支出	17,872.07	17,866.95					5.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,872.07	17,866.95					5.11
2120805			补助被征地农民支出	62.72	62.72
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,809.34	17,804.23					5.11
220			自然资源海洋气象等支出	10,509.28	7,148.83					3,360.45
22001			自然资源事务	10,509.28	7,148.83					3,360.45
2200101			行政运行	4,634.19	4,634.19
2200104			自然资源规划及管理	13.65	13.65
2200106			自然资源利用与保护	123.72	123.72
2200113			地质矿产资源与环境调查	39.50	39.50
2200199			其他自然资源事务支出	5,698.22	2,337.77					3,360.45
221			住房保障支出	234.98	234.98
22102			住房改革支出	234.98	234.98
2210201			住房公积金	234.98	234.98
224			灾害防治及应急管理支出	957.78	957.78
22406			自然灾害防治	957.78	957.78
2240601			地质灾害防治	957.78	957.78
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,116.37	3,883.54	26,232.83
208			社会保障和就业支出	341.45	341.45
20805			行政事业单位养老支出	310.79	310.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.93	276.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86
20807			就业补助	0.53	0.53
2080705			公益性岗位补贴	0.53	0.53
20808			抚恤	25.23	25.23
2080801			死亡抚恤	25.23	25.23
20899			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
2089999			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
210			卫生健康支出	200.81	200.81
21011			行政事业单位医疗	200.81	200.81
2101101			行政单位医疗	105.75	105.75
2101103			公务员医疗补助	95.06	95.06
212			城乡社区支出	17,872.07		17,872.07
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,872.07		17,872.07
2120805			补助被征地农民支出	62.72		62.72
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,809.34		17,809.34
220			自然资源海洋气象等支出	10,509.28	3,106.29	7,402.99
22001			自然资源事务	10,509.28	3,106.29	7,402.99
2200101			行政运行	4,634.19	3,106.29	1,527.90
2200104			自然资源规划及管理	13.65		13.65
2200106			自然资源利用与保护	123.72		123.72
2200113			地质矿产资源与环境调查	39.50		39.50
2200199			其他自然资源事务支出	5,698.22		5,698.22
221			住房保障支出	234.98	234.98
22102			住房改革支出	234.98	234.98
2210201			住房公积金	234.98	234.98
224			灾害防治及应急管理支出	957.78		957.78
22406			自然灾害防治	957.78		957.78
2240601			地质灾害防治	957.78		957.78
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,883.85	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,866.95	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.45	341.45
	9		九、卫生健康支出	41	200.81	200.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	17,866.95		17,866.95
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,148.83	7,148.83
	19		十九、住房保障支出	51	234.98	234.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	957.78	957.78
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26,750.81	本年支出合计	59	26,750.81	8,883.85	17,866.95
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	26,750.81	总计	64	26,750.81	8,883.85	17,866.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,883.85	3,883.54	5,000.32
208			社会保障和就业支出	341.45	341.45
20805			行政事业单位养老支出	310.79	310.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.93	276.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86
20807			就业补助	0.53	0.53
2080705			公益性岗位补贴	0.53	0.53
20808			抚恤	25.23	25.23
2080801			死亡抚恤	25.23	25.23
20899			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
2089999			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
210			卫生健康支出	200.81	200.81
21011			行政事业单位医疗	200.81	200.81
2101101			行政单位医疗	105.75	105.75
2101103			公务员医疗补助	95.06	95.06
220			自然资源海洋气象等支出	7,148.83	3,106.29	4,042.54
22001			自然资源事务	7,148.83	3,106.29	4,042.54
2200101			行政运行	4,634.19	3,106.29	1,527.90
2200104			自然资源规划及管理	13.65		13.65
2200106			自然资源利用与保护	123.72		123.72
2200113			地质矿产资源与环境调查	39.50		39.50
2200199			其他自然资源事务支出	2,337.77		2,337.77
221			住房保障支出	234.98	234.98
22102			住房改革支出	234.98	234.98
2210201			住房公积金	234.98	234.98
224			灾害防治及应急管理支出	957.78		957.78
22406			自然灾害防治	957.78		957.78
2240601			地质灾害防治	957.78		957.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,819.01	302	商品和服务支出	1,027.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	538.71	30201	办公费	28.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	309.23	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	105.76	30203	咨询费	37.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	54.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	478.43	30205	水费	1.13	310	资本性支出	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.84	30206	电费	12.03	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	90.93	30207	邮电费	35.49	31002	办公设备购置	9.24
30110	职工基本医疗保险缴费	135.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	95.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	149.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	459.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.88	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	96.69	30214	租赁费	14.08	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.93	30215	会议费	6.51	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	6.43	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	37.64	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	244.28	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	17.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	198.70	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	59.72	312	对企业补助
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	24.41	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.09	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30240	税金及附加费用	4.13	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	38.73	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,846.94	公用支出合计					1,036.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		17,866.95	17,866.95		17,866.95
212			城乡社区支出		17,866.95	17,866.95		17,866.95
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		17,866.95	17,866.95		17,866.95
2120805			补助被征地农民支出		62.72	62.72		62.72
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17,804.23	17,804.23		17,804.23
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	72.00	41.46	39.64
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.00	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	26.00	2.00	2.00
3.公务接待费	6	46.00	39.46	37.64
（1）国内接待费	7	——	——	37.64
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	427
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,950
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：兴国县自然资源局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	5
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计30116.37万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计30116.37万元，比上年增加3232.87万元，增长12.03%，主要原因：其他收入的增加，分别是省地产公司、中煤集团及龙式建筑公司转入EPC项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入26750.81万元，占88.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3365.56万元，占11.18%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计30116.37万元，其中本年支出合计30116.37万元，比上年增加3232.87万元，增长12.03%，主要原因：其他支出的增加，分别是省地产公司、中煤集团及龙式建筑公司EPC项目资金；；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出3883.54万元，占12.90%；项目支出26232.83万元，占87.10%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数13467.35万元，决算数26750.81万元，完成年初预算的198.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数287.74万元，决算数341.45万元，完成年初预算的118.67%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出标准提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数197.92万元，决算数200.81万元，完成年初预算的101.46%。预决算差异主要原因：卫生健康支出标准提高。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数10000.00万元，决算数17866.95万元，完成年初预算的178.67%。预决算差异主要原因：增加征迁项目资金。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2746.71万元，决算数7148.83万元，完成年初预算的260.27%。预决算差异主要原因：项目资金增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数234.98万元，决算数234.98万元，完成年初预算的100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数957.78万元，预决算差异主要原因：突发性自然灾害支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3883.54万元，其中：

（一）工资福利支出2819.01万元，比上年增加214.13万元，增长8.22%，主要原因：2023年度增加新入职人员。

（二）商品和服务支出1027.35万元，比上年减少618.21万元，下降37.57%，主要原因：机构厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出27.93万元，比上年减少25.01万元，下降47.24%，主要原因：减少其他对个人家庭补助支出。

（四）资本性支出9.24万元，比上年增加7.34万元，增长386.28%，主要原因：电子设备老旧更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数41.46万元，决算数39.64万元，完成全年预算的95.61%；决算数比上年减少14.47万元，下降26.75%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少11.19万元，下降84.84%,主要原因是：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数39.46万元，决算数37.64万元，完成全年预算的95.39%，主要原因是：厉行节约。决算数比上年减少3.28万元，下降8.02%,主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待427批，累计接待3950人次，主要是：上级部门及外地客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1036.59万元，决算数比上年减少610.87万元，下降37.08%，主要原因是：机关厉行节约，压缩机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7998.80万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购工程支出4813.13万元、政府采购服务支出3168.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 26232.8 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，22 个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：自然资源局综合服务业务。涉及一般公共预算支出 8883.85万元，政府性基金预算支出 17866.95 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价结果：优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8883.85 万元，政府性基金预算支出17866.95 万元，评价结果为“ 优 ” 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“自然资源局综合服务业务项目支出绩效自评表”如下：

本单位“平固街历史文化街区项目建设运营扶持资金项目支出绩效自评表”如下：

本单位“耕地占用税项目支出绩效自评表”如下：

本单位“乡镇国土空间规划编制65个村庄规划项目支出绩效自评表”如下：

本单位“设施农业用地上图入库项目支出绩效自评表”如下：

本单位“市场化方式推进矿山生态修复EPC项目项目支出绩效自评表”如下：

本单位“批而未用土地消化处置和已消化利用批而未用地块举证复核技术服务费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“土地出让地块测量项目支出绩效自评表”如下：

本单位“国土空间规划一张图项目支出绩效自评表”如下：

本单位“第四轮矿产资源总体规划(2021-2025年)项目项目支出绩效自评表”如下：

本单位“2021年度城镇标定地价公示、集体建设用地和农用地基准地价制定工作项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2023年自然资源局部门预算绩效运行评价报告

2023年12月，我部门组织本部门和项目实施单位对2023年度部门整体支出、部门预算项目支出和绩效目标实现程度开展“双监控”。现将有关情况报告如下。

一、部门整体

兴国县自然资源局2023年总体目标是：生态系统质量明显改善，生态服务功能显著提高，碳排放达峰后稳中有降，环境风险得到全面管控，生态稳定性明显增强，土地利用规划、城乡规划等有机融合，增强城市特色，塑造城市风貌，对城乡建设进行有效指导。

二、部门预算项目和专项转移支付

2023年，批复部门预算项目26个，预算44915.07万元，2023年计划支出44915.07万元，实际支出30116.37万元，预算执行率67.05%。

（一）平固街历史文化街区项目建设运营扶持资金

保护修缮地块内的5处文保建筑，1处古建筑；完善配套周边低层复古商业街区（约40000㎡）；修建4座古城门；完善周边道路工程1.8千米；公共大型停车场320个车位，配套建设高端品质住宅约27万㎡。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算14000万元，2023年计划支出14000万元，实际支出14000万元，预算执行率100%。

（二）耕地占用税

主要用于缴纳2023年度城市规划城镇建设征收土地税款。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算4211.39万元，2023年计划支出4211.39万元，实际支出3678.12万元，预算执行率87.34%。

2. 存在的问题和下一步改进措施

受耕地占补平衡指标和新增建设用地指标限制，无法全部完成年度指标。

(三）乡镇国土空间规划编制65个村庄规划

本项目主要为实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，致力落实乡村振兴战略规划，实现村庄发展有目标、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、重要建设项目有安排，国土空间利用格局进一步优化。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算1268.56万元，2023年计划支出1268.56万元，实际支出1268.56万元，预算执行率100%。

（四）设施农业用地上图入库

该项目为支付设施农业用地上图入库技术服务费。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算10万元，2023年计划支出9.98万元，实际支出9.98万元，预算执行率100%。

（五）市场化方式推进矿山生态修复EPC项目

完成赣州三年行动计划2023年800余亩治理任务，采取实施地质环境治理工程、土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程、田间道路工程、土壤改良工程和其他工程等系列工程措施达到废弃矿山的全面治理，实现经济效益、环境效益和社会效益的最大化。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算2000万元，2023年计划支出2000万元，实际支出1786.09万元，预算执行率89.3%。

2.存在的问题和下一步改进措施

本项目预算支付严格按政府采购合同约定支付项目资金，按工程进度款付款。

（六）批而未用地块举证复核技术服务费

本项目用于支付批而未用土地消化处置和已消化利用批而未用地块举证复核技术服务费。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算15万元，2023年计划支出15万元，实际支出9.8万元，预算执行率65.33%。

2.存在的问题和下一步改进措施

本项目根据国有建设用地使用权实际出让面积支付款项。

（七）土地出让地块测量

该项目为国有建设用地使用权出让前测量费。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算20万元，2023年计划支出20万元，实际支出19.91万元，预算执行率99.53%。

（八）国土空间规划“一张图”

国土空间规划“一张图”实施监督系统包含国土空间规划 “一张图”应用模块、国土空间规划分析评价模块、国土空间规划成果审查与管理模块、国土空间规划监测评估预警模块、资源环境承载能力监测预警模块、国土空间规划指标模型管理模块六项功能模块建设。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算50万元，2023年计划支出50万元，实际支出49.5万元，预算执行率99%。

（九）第四轮矿产资源总体规划（2021-2025年）

委托有资质的第三方进行资料收集和现场调查后，完成《兴国县第四轮矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算35万元，2023年计划支出35万元，实际支出34.5万元，预算执行率98.57%。

（十）2021年度城镇标定地价公示、集体建设用地和农用地基准地价制定工作

完成兴国县2021年度城镇标定地价公示、集体建设用地和农用地基准地价制定编制成果，并通过专家评审等。

1.绩效目标实现情况

本项目年度预算120万元，2023年计划支出120万元，实际支出119.7万元，预算执行率99.75%。

2.存在的问题和下一步改进措施

节约预算。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

兴国县自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。3、承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国土资源责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利用土地资源责任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。10、承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组织实施。11、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。12、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年，批复部门预算项目26个，预算44915.07万元，2023年计划支出44915.07万元，实际支出30116.37万元，预算执行率67.05%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

其中包含：乡镇国土空间规划编制65个村庄规划、2021年度城镇标定地价公示、集体建设用地和农用地基准地价制定工作项目、平固街历史文化街区项目建设运营扶持资金、土地整治开发EPC项目及土地整治项目、土地出让地块测量、国土空间规划“一张图”、设施农业用地上图入库等项目。按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据上级要求，现将我局2023年度整体支出绩效评估报告汇报如下：

履职完成情况

1、收入预算编制将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制科学，按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。三公经费预算编制只减不增。

2、通过调查、统计和分析，掌握2023年度土地农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，耕地资源质量分类变化情况，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及难以或不宜长期稳定利用的耕地等变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治，空间规划的实施状况等有关情况。围绕“统筹山水林田湖草系统治理”“全方位、全地域、全过程开展生态文明建设”的理念，进行全域规划、全域设计、对整体山水林田湖草镇村进行全要素综合整治。

履职效果情况

1、一是经济效益显现，整理后项目区田成块、沟渠畅通、路网交汇，建设成水田，提升耕地质量等级，粮食产量直线上升，耕地经营管理的直接经济效益显著。二是社会效益预期显著，项目实施后，改善了农民生产条件，提高了农民劳动生产率，提高了土地利用率，增加了农民收益。三是生态效益预期显著，通过对项目区内进行土地平整、田间排灌、道路等工程的建设，改善了水利排灌条件，优化了农作物的种植结构，保持水土，防止土地退化，增加土壤肥力和抗灾能力，为项目区构建了一个良好的生态环境。通过土地整理项目建设，项目区农业基础设施得到了加强，农业综合生产能力得到了提高，有力地推动了农业产业结构调整和农业产业化进程，加快了我县现代农业的发展步伐，实现了经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。

2、国家批准的国家公园、自然保护区、自然公园等各类自然保护地按照管理或保护范围优先作为独立登记单元划定。水流以管理范围为基础，结合提防、水域岸线划定登记单元。湿地按照自然资源边界划定登记单元。森林、草原、荒地登记单元应当以土地所有权为基础，按照国家土地所有权权属界线封闭的空间划分登记单元。

3、内控制度健全有效，建立健全了预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，建立健全了收入、支出内部管理制度，建立健全了政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，内部控制管理制度执行到位有效。

（三）社会满意度及可持续性影响

社会满意度达90%以上。为我县自然资源的数量、质量、分布和开发条件，提供资源清单、图件和评价报告，为资源的开发和生产布局提供第一手资料。为实现山水林田湖草整体保护、系统修复及综合治理提供支撑服务，为制定国民经济计划，综合农业区划和农业生产计划提供重要依据。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

可利用资源规模不足导致新增耕地指标发生了偏离。

（二）改进的方向和具体措施

加强国土规划工作领导，科学有序引导耕地规划建设，促进乡村振兴。实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，致力落实乡村振兴战略规划，实现村庄发展有目标、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、重要建设项目有安排，国土空间利用格局进一步优化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评：优

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兴国县自然资源局2023年度部门决算

一、部门整体

二、部门预算项目和专项转移支付

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