兴国县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分兴国县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

　　（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻落实党中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

　　（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。

　　（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（九）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订打击非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（十）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	兴国县人力资源和社会保障本级
2	兴国县社会保险服务中心
3	兴国县就业创业服务中心

本部门年末在职人员93人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,236.51	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.01	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	103.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	248.52	八、社会保障和就业支出	39	4,718.78
	9		九、卫生健康支出	40	69.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3,405.23
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	104.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	33.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	83.31
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,518.04	本年支出合计	58	8,518.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,518.04	总计	62	8,518.04
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,518.04	8,269.52					248.52
205			教育支出	103.18	103.18
20503			职业教育	103.18	103.18
2050303			技校教育	103.18	103.18
208			社会保障和就业支出	4,718.78	4,553.57					165.21
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,209.37	2,199.97					9.40
2080101			行政运行	362.70	362.70
2080103			机关服务	209.93	209.93
2080106			就业管理事务	319.26	319.26
2080109			社会保险经办机构	677.45	668.05					9.40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	640.03	640.03
20805			行政事业单位养老支出	148.25	148.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.57	0.57
20807			就业补助	1,999.92	1,844.11					155.81
2080701			就业创业服务补贴	264.73	264.73
2080702			职业培训补贴	155.81						155.81
2080711			就业见习补贴	35.06	35.06
2080799			其他就业补助支出	1,544.32	1,544.32
20808			抚恤	27.26	27.26
2080801			死亡抚恤	27.26	27.26
20899			其他社会保障和就业支出	333.98	333.98
2089999			其他社会保障和就业支出	333.98	333.98
210			卫生健康支出	69.76	69.76
21011			行政事业单位医疗	69.76	69.76
2101101			行政单位医疗	16.38	16.38
2101102			事业单位医疗	37.90	37.90
2101103			公务员医疗补助	15.48	15.48
213			农林水支出	3,405.23	3,405.23
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,153.63	2,153.63
2130504			农村基础设施建设	2,153.63	2,153.63
21308			普惠金融发展支出	1,251.60	1,251.60
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,251.60	1,251.60
221			住房保障支出	104.77	104.77
22102			住房改革支出	104.77	104.77
2210201			住房公积金	104.77	104.77
223			国有资本经营预算支出	33.01	33.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	33.01	33.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.01	33.01
229			其他支出	83.31						83.31
22999			其他支出	83.31						83.31
2299999			其他支出	83.31						83.31
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,518.04	1,791.57	6,726.47
205			教育支出	103.18		103.18
20503			职业教育	103.18		103.18
2050303			技校教育	103.18		103.18
208			社会保障和就业支出	4,718.78	1,617.04	3,101.75
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,209.37	1,298.24	911.13
2080101			行政运行	362.70	257.74	104.96
2080103			机关服务	209.93		209.93
2080106			就业管理事务	319.26	270.06	49.20
2080109			社会保险经办机构	677.45	349.64	327.81
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	640.03	420.80	219.23
20805			行政事业单位养老支出	148.25	148.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.57	0.57
20807			就业补助	1,999.92	16.49	1,983.43
2080701			就业创业服务补贴	264.73		264.73
2080702			职业培训补贴	155.81		155.81
2080711			就业见习补贴	35.06	16.49	18.58
2080799			其他就业补助支出	1,544.32		1,544.32
20808			抚恤	27.26	27.26
2080801			死亡抚恤	27.26	27.26
20899			其他社会保障和就业支出	333.98	126.80	207.18
2089999			其他社会保障和就业支出	333.98	126.80	207.18
210			卫生健康支出	69.76	69.76
21011			行政事业单位医疗	69.76	69.76
2101101			行政单位医疗	16.38	16.38
2101102			事业单位医疗	37.90	37.90
2101103			公务员医疗补助	15.48	15.48
213			农林水支出	3,405.23		3,405.23
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,153.63		2,153.63
2130504			农村基础设施建设	2,153.63		2,153.63
21308			普惠金融发展支出	1,251.60		1,251.60
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,251.60		1,251.60
221			住房保障支出	104.77	104.77
22102			住房改革支出	104.77	104.77
2210201			住房公积金	104.77	104.77
223			国有资本经营预算支出	33.01		33.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	33.01		33.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.01		33.01
229			其他支出	83.31		83.31
22999			其他支出	83.31		83.31
2299999			其他支出	83.31		83.31
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,236.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.01	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	103.18	103.18
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,553.57	4,553.57
	9		九、卫生健康支出	41	69.76	69.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3,405.23	3,405.23
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	104.77	104.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	33.01			33.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,269.52	本年支出合计	59	8,269.52	8,236.51		33.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,269.52	总计	64	8,269.52	8,236.51		33.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,236.51	1,791.57	6,444.94
205			教育支出	103.18		103.18
20503			职业教育	103.18		103.18
2050303			技校教育	103.18		103.18
208			社会保障和就业支出	4,553.57	1,617.04	2,936.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,199.97	1,298.24	901.73
2080101			行政运行	362.70	257.74	104.96
2080103			机关服务	209.93		209.93
2080106			就业管理事务	319.26	270.06	49.20
2080109			社会保险经办机构	668.05	349.64	318.41
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	640.03	420.80	219.23
20805			行政事业单位养老支出	148.25	148.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.57	0.57
20807			就业补助	1,844.11	16.49	1,827.62
2080701			就业创业服务补贴	264.73		264.73
2080711			就业见习补贴	35.06	16.49	18.58
2080799			其他就业补助支出	1,544.32		1,544.32
20808			抚恤	27.26	27.26
2080801			死亡抚恤	27.26	27.26
20899			其他社会保障和就业支出	333.98	126.80	207.18
2089999			其他社会保障和就业支出	333.98	126.80	207.18
210			卫生健康支出	69.76	69.76
21011			行政事业单位医疗	69.76	69.76
2101101			行政单位医疗	16.38	16.38
2101102			事业单位医疗	37.90	37.90
2101103			公务员医疗补助	15.48	15.48
213			农林水支出	3,405.23		3,405.23
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,153.63		2,153.63
2130504			农村基础设施建设	2,153.63		2,153.63
21308			普惠金融发展支出	1,251.60		1,251.60
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,251.60		1,251.60
221			住房保障支出	104.77	104.77
22102			住房改革支出	104.77	104.77
2210201			住房公积金	104.77	104.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,128.16	302	商品和服务支出	151.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	385.76	30201	办公费	16.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	169.31	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	36.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	153.00	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74	30206	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	22.71	30209	物业管理费	0.83	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	17.91	30211	差旅费	14.73	31006	大型修缮
30113	住房公积金	108.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	511.89	30215	会议费	11.96	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	15.05	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	12.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	486.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	36.14	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	312	对企业补助
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	10.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.95	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.80	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,640.05	公用支出合计					151.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120804			农村基础设施建设支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33.01		33.01
223			国有资本经营预算支出	33.01		33.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	33.01		33.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.01		33.01
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	28.70	28.70	13.28
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	28.70	28.70	13.28
（1）国内接待费	7	——	——	13.28
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	156
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,257
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：兴国县人力资源和社会保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8518.04万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8518.04万元，比上年增加483.69万元，增长6.02%，主要原因：本年度技工院校学生资助由我单位进行发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8269.52万元，占97.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入248.52万元，占2.92%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8518.04万元，其中本年支出合计8518.04万元，比上年增加483.69万元，增长6.02%，主要原因：本年度技工院校学生资助由我单位进行发放；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1791.57万元，占21.03%；项目支出6726.47万元，占78.97%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数23315.77万元，决算数8269.52万元，完成年初预算的35.47%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数103.18万元，预决算差异主要原因：本年度技工院校学生资助由我单位进行发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数21326.90万元，决算数4553.57万元，完成年初预算的21.35%。预决算差异主要原因：2022年安排了政府性基金预算财政拨款，2023年未安排。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数70.53万元，决算数69.76万元，完成年初预算的98.92%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数1649.43万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：此为被征地农民参加居民养老保险基金，由财政直接拨付给基金财政专户，不用经过本单位支付。

（五）农林水支出（类）年初预算数165.00万元，决算数3405.23万元，完成年初预算的2063.78%。预决算差异主要原因：2022年年初预算含上级补助资金预算，2023年上级补助资金县级不需要做年初预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数103.91万元，决算数104.77万元，完成年初预算的100.83%。预决算差异主要原因：人员增加。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数33.01万元，预决算差异主要原因：2023年因基金征缴扩面工作，加强了对各乡镇完成了征缴任务的奖励力度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1791.57万元，其中：

（一）工资福利支出1128.16万元，比上年减少14.55万元，下降1.27%，主要原因：缩减开支。

（二）商品和服务支出151.35万元，比上年减少169.08万元，下降52.77%，主要原因：因为有些办公费在项目支出的。

（三）对个人和家庭补助支出511.89万元，比上年增加432.48万元，增长544.63%，主要原因：本年度技工院校学生资助由我单位进行发放。

（四）资本性支出0.17万元，比上年减少102.95万元，下降99.83%，主要原因：2022年我单位搬迁新大楼，购买了较多的固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.70万元，决算数13.28万元，完成全年预算的46.27%；决算数比上年减少1.50万元，下降10.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数28.70万元，决算数13.28万元，完成全年预算的46.27%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少1.50万元，下降10.14%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待156批，累计接待1257人次，主要是：节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出105.23万元，决算数比上年增加22.80万元，增长27.66%，主要原因：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额237.96万元，其中：政府采购货物支出33.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.73万元。授予中小企业合同金额33.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目45个全面开展绩效自评，共涉及资金 25563.69万元，占项目支出总额的8.55%。其中，40个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25563.69万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看据，年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为88分。项目全年预算数为25563.69万元，执行数为13423.85万元，完成预算的52.11%。主要产出和效果：资金支付到位率100%；,群众满意度98%。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“乡村振兴项目支出绩效自评表”如下：

组织对乡村振兴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2153.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。据年初设定的绩效目标，乡村振兴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2153.63万元，执行数为2153.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金支付到位率100%；二是受益脱贫人口数4.4万人,群众满意度98%。

2、本单位“基础养老金县配套项目支出绩效自评表”如下：

我部门今年在部门决算中反映城居保基础养老金县配套项目绩效自评结果。

城居保基础养老金县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城居保基础养老金县配套项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8051.77万元，执行数为8051.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是退休人员的工资发放率100%；二是政策宣传率100%,群众满意度98%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

（一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

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兴国县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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