兴国县社会保险服务中心2023年度单位决算

目录

第一部分兴国县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行有关社会保险工作的方针政策。依据有关法律、法规和政策，负责开展养老保险（含职业年金）、工伤保险业务的组织实施和管理工作。

（二）负责对各乡镇社保经办窗口进行业务指导和培训。负责执行基本养老保险（含职业年金）和工伤保险统筹项目、待遇支付标准与政策。

（三）组织实施社会保险有关基金管理财务制度。负责全县社会保险基金年度收支预决算及其调整方案和会计报表的编制、汇总、分析、上报工作；执行社会保险基金预警制度，负责全县社会保险基金缺口的预测。

（四）落实社会保险稽核内控要求。负责依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查。

（五）加强社会保险信息化建设。负责全县社会保险信息系统运行、维护和安全管理工作；负责全县社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。

（六）加强农村社会保障体系建设。负责全县城乡居民养老保险的管理和组织、实施工作，负责城镇居民社会养老保险与被征地农民社会保障制度及其他社会保障制度的配套衔接工作。

（七）推进社会化管理服务工作。负责全县社会保险社会化管理服务网络建设的指导、组织实施工作。

（八）负责业务经办工作。负责全县机关事业单位、企业单位、个体工商户和灵活就业人员的城镇职工养老保险（含职业年金）、工伤保险经办服务管理工作。

（九）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：办公室、公共服务股、待遇审核股、基金管理股、社会化服务股、稽核股、数据应用服务股、职工养老保险服务股(职业年金股)、居民养老保险服务股、工伤保险服务股。

本单位年末在职人员40人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	810.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.01	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	9.40	八、社会保障和就业支出	39	756.81
	9		九、卫生健康支出	40	19.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	33.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	853.36	本年支出合计	58	853.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	853.36	总计	62	853.36
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	853.36	843.96					9.40
208			社会保障和就业支出	756.81	747.41					9.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	677.45	668.05					9.40
2080109			社会保险经办机构	677.45	668.05					9.40
20805			行政事业单位养老支出	53.71	53.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.57	0.57
20807			就业补助	6.89	6.89
2080711			就业见习补贴	6.89	6.89
20808			抚恤	6.58	6.58
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58
20899			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18
2089999			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18
210			卫生健康支出	19.07	19.07
21011			行政事业单位医疗	19.07	19.07
2101102			事业单位医疗	19.07	19.07
221			住房保障支出	44.46	44.46
22102			住房改革支出	44.46	44.46
2210201			住房公积金	44.46	44.46
223			国有资本经营预算支出	33.01	33.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	33.01	33.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.01	33.01
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	853.36	492.54	360.82
208			社会保障和就业支出	756.81	429.00	327.81
20801			人力资源和社会保障管理事务	677.45	349.64	327.81
2080109			社会保险经办机构	677.45	349.64	327.81
20805			行政事业单位养老支出	53.71	53.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.57	0.57
20807			就业补助	6.89	6.89
2080711			就业见习补贴	6.89	6.89
20808			抚恤	6.58	6.58
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58
20899			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18
2089999			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18
210			卫生健康支出	19.07	19.07
21011			行政事业单位医疗	19.07	19.07
2101102			事业单位医疗	19.07	19.07
221			住房保障支出	44.46	44.46
22102			住房改革支出	44.46	44.46
2210201			住房公积金	44.46	44.46
223			国有资本经营预算支出	33.01		33.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	33.01		33.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.01		33.01
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	810.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.01	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	747.41	747.41
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.46	44.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	33.01			33.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	843.96	本年支出合计	59	843.96	810.95		33.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	843.96	总计	64	843.96	810.95		33.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	810.95	492.54	318.41
208			社会保障和就业支出	747.41	429.00	318.41
20801			人力资源和社会保障管理事务	668.05	349.64	318.41
2080109			社会保险经办机构	668.05	349.64	318.41
20805			行政事业单位养老支出	53.71	53.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.57	0.57
20807			就业补助	6.89	6.89
2080711			就业见习补贴	6.89	6.89
20808			抚恤	6.58	6.58
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58
20899			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18
2089999			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18
210			卫生健康支出	19.07	19.07
21011			行政事业单位医疗	19.07	19.07
2101102			事业单位医疗	19.07	19.07
221			住房保障支出	44.46	44.46
22102			住房改革支出	44.46	44.46
2210201			住房公积金	44.46	44.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	449.63	302	商品和服务支出	34.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	151.42	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	74.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	13.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	9.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	71.50	30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	7.49	31006	大型修缮
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.01	30215	会议费	0.09	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.12	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	5.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	9.19	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	5.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		457.63	公用支出合计					34.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33.01		33.01
223			国有资本经营预算支出	33.01		33.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	33.01		33.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.01		33.01
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.50	13.50	5.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	13.50	13.50	5.00
（1）国内接待费	7	——	——	5.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	60
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	495
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：兴国县社会保险服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计853.36万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计853.36万元，比上年增加155.49万元，增长22.28%，主要原因：1,2023年本中心因征缴扩面及退休人员的社会化管理，加大了对各乡镇奖励力度，此项有87万元。2，因征缴扩面差旅费较22年增加了29万元。3，因征缴扩面各项的办公费、印刷费等较22年增加了近40万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入843.96万元，占98.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.40万元，占1.10%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计853.36万元，其中本年支出合计853.36万元，比上年增加155.49万元，增长22.28%，主要原因：1,2023年本中心因征缴扩面及退休人员的社会化管理，加大了对各乡镇奖励力度，此项有87万元。2，因征缴扩面差旅费较22年增加了29万元。3，因征缴扩面各项的办公费、印刷费等较22年增加了近40万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出492.54万元，占57.72%；项目支出360.82万元，占42.28%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数22093.61万元，决算数843.96万元，完成年初预算的3.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为22060.60万元，决算数为810.95万元，完成年初预算的3.68%，主要原因是：因为有20865.83万元的社保基金已下达指标但未经我单位支付，直接由财政支付，政府性基金预算财政拨款收入差异较大是因为有1194.77万元是失地农民财政补贴还没有支付。较上年增加136.78万元，增长20.29%，主要原因是：1、本中心新增了人员3人，2023年4月新增1人，2023年5月在职死亡1人，2023年8月新增3人。2、2023年因基金征缴扩面工作，差旅费、印刷费、宣传费增大了支出。

（二）项目支出国有资本经营支出年初预算数为33.01万元，决算数为33.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：此项目是专款专用，加强了对基金的宣传力度。较上年增加了9.31万元，增长39.28%，主要原因是：2023年因基金征缴扩面工作，加强了对各乡（镇）政府的完成了征缴任务的奖励力度。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数20382.59万元，决算数747.41万元，完成年初预算的3.67%。较上年预决算差异主要原因：因为有20865.83万元的社保基金已下达指标但未经我单位支付，直接由财政支付，政府性基金预算财政拨款收入差异较大是因为有1194.77万元是失地农民财政补贴还没有支付。较上年增加136.99万元，增长22.44%，主要原因为：1、本中心新增了人员3人，2023年4月新增1人，2023年5月在职死亡1人，2023年8月新增3人。2、2023年因基金征缴扩面工作，差旅费、印刷费、宣传费增大了支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数19.07万元，决算数19.07万元，完成年初预算的100.00%。较上年增加2.58万元，增长15.65%，主要原因是：本中心新增了人员3人，2023年4月新增1人，2023年5月在职死亡1人，2023年8月新增3人。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数1649.43万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：此为被征地农民参加居民养老保险基金，由财政直接拨付给基金财政专户，不用经过本中心支付。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数42.51万元，决算数44.46万元，完成年初预算的104.60%。预决算差异主要原因：本中心新增了人员3人，2023年4月新增1人，2023年5月在职死亡1人，2023年8月新增3人。较上年增加3.76万元，增长9.23%，主要原因：本中心新增了人员，2023年4月新增1人，2023年5月在职死亡1人，2023年8月新增3人。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数33.01万元，预决算差异主要原因：此项目是中途新增的项目。较上年增加了9.31万元，增长39.28%，主要原因是：2023年因基金征缴扩面工作，加强了对各乡（镇）政府的完成了征缴任务的奖励力度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.54万元，其中：

（一）工资福利支出449.63万元，比上年减少35.23万元，下降7.27%，主要原因：因为临工的工资福利类是在项目支出的。

（二）商品和服务支出34.74万元，比上年减少119.85万元，下降77.53%，主要原因：因为有些办公费是在项目支出的。

（三）对个人和家庭补助支出8.01万元，比上年增加4.08万元，增长104.15%，主要原因：因为2023年本中心有在职人员死亡，领取了抚恤金。

（四）资本性支出0.17万元，比上年减少30.64万元，下降99.44%，主要原因：1、因为有些固定资产的购买是在项目支出，购买资金有18.36万元。2、2022年为本中心新迁入新办公楼，购买了较多的固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.50万元，决算数5.00万元，完成全年预算的37.05%；决算数比上年减少1.80万元，下降26.45%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本中心无因公出国（境）的支出。决算数与上年持平，主要原因：本中心无因公出国（境）的支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本中心无因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本中心无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本中心无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本中心无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本中心无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数13.50万元，决算数5.00万元，完成全年预算的37.05%，主要原因：因23年响应政府号召三公经费节约，节约支出。决算数比上年减少1.80万元，下降26.45%,主要原因：因23年响应政府号召三公经费节约，节约支出。全年国内公务接待60批，累计接待495人次，主要是：一般公务接待45批，接待400人次，商务接待15批，接待90人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额18.53万元，其中：政府采购货物支出18.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金 5266.63万元，占项目支出总额的19.53%。其中，16个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基础养老金县配套项目支出绩效自评表”如下：

我部门今年在部门决算中反映城居保基础养老金县配套项目绩效自评结果。

城居保基础养老金县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城居保基础养老金县配套项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8051.77万元，执行数为8051.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是退休人员的工资发放率100%；二是政策宣传率100%,群众满意度98%。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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兴国县社会保险服务中心2023年度单位决算

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