附件1

 兴国县就业创业中心

2023年部门预算编制说明

目  录

第一部分 兴国县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县就业创业服务中心预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县就业创业服务中心2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

兴国县就业创业服务中心为全额拨款事业单位，是人力资源和社会保障局主管的副科级单位。主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关就业创业工作的各项政策措施，负责全县失业保险金的征缴和发放工作；负责管理全县下岗失业人员、新增劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员退役军人、大学毕业生等失业人员的登记和统计工作，就业资金使用和管理，失业人员及小密集型企业创业担保贷款资格审查和认定工作。负责全县城镇失业人员、进城务工农民开展创业培训和职业能力培训、劳动力市场信息收集、为下岗失业人员开展职业介绍、职业指导、就业援助、就业扶贫等工作、办理就业失业登记证。

二、部门基本情况

我中心现实有编制数35人，其中：全额事业编制35人；实有人数47人，其中：在职人数35人（全额拨款事业人员）,退休12人。

第二部分 兴国县就业创业服务中心2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本部门收入预算总额1588.29万元，较上年预算安排减7916.14万元，减832.88%%。减变化主要原因是：其他资金（非本级预算）为中央和省级资金，不再计入本级预算。

其中：当年财政拨款收入782.08万元，占收入预算总额的49.24%；其他收入806.21万元，占收入预算总额的50.76%。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额1588.29万元。

按支出项目类别及经济分类科目划分：1、基本支出407.08万元，占支出预算总额的25.63%，其中工资福利支出364.43万元，其他工资福利支出11.09万元，其他对个人和家庭的补助0.24万元，其他运转类支出31.32万元；2、项目支出1181.21万元。

按支出功能分类科目划分：职业培训补贴430万元，占支出预算总额的27.07%；创业担保贷款贴息及奖补165万元，占支出预算总额的10.39%；其他就业补助支出200万元，占支出预算总额的12.59%；机关事业单位基本养老保险49.8万元，占支出预算总额的3.14%；住房公积金41.32万元，占支出预算总额的2.6%；事业单位医疗19.59万元，占支出预算总额的1.24%；其他社会保障和就业支出18.6万元，占支出预算总额的1.17%；就业管理事务663.95万元，占支出预算总额的41.8%。

（三）财政拨款支出情况

2023年本单位财政拨款（补助）支出预算782.08万元，占本年支出预算额的50.76%，，较上年预算安排增12.99万元，增1.68%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出364.43万元，其他工资福利支出11.09万元，其他对个人和家庭的补助0.24万元，其他运转类支出31.32万元，项目支出375万元。

按支出功能分类科目划分：创业担保贷款贴息及奖补165万元，占支出预算总额的21.1%；其他就业补助支出200万元，占支出预算总额的25.58%；机关事业单位基本养老保险49.8万元，占支出预算总额的6.37%；住房公积金41.32万元，占支出预算总额的5.28%；事业单位医疗19.59万元，占支出预算总额的2.5%；其他社会保障和就业支出18.6万元，占支出预算总额的2.38%；就业管理事务663.95万元，占支出预算总额的36.79%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  310 万元，比2022年(上一年度）预算减少 26.22 万元，下降 7.79  ％。减少的主要原因是人员减少。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 279 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 264 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车   0  辆、执法执勤用车  0 辆。

2023年本部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无   。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金6936.69万元。

其中：

项目名称：就业补助资金

1.项目概述：为外出务工的贫困劳动力实施交通补贴，为吸纳贫困劳动力的扶贫车间（企业）实施岗位补贴；对符合条件参加就业技能培训和创业培训的人员及企业职工岗位技能培训实施职业培训补贴；

2.立项依据：江西省人力资源和社会保卫障厅江西省扶贫和移民办公室关于进一步做好就业扶贫有关工作的通知（赣人社发[2017]40号）、赣州市人民政府办公室关于印发赣州市职业技能提升行动推进方案的通知（赣市府办字[2019]54号）、江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅中国人民银行南昌中心支行关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知（赣财金[2020]23号）

3.兴国县就业创业服务中心

4.实施周期1年

5.年度预算安排万2439元

6.年度绩效目标已申报

（九）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年兴国县就业中心“三公”经费一般公共预算安排3.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费3.2万元，比上年减0.8万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 兴国县就业中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》(见附件）

二、《部门收入总表》(见附件）

三、《部门支出总表》(见附件）

四、《财政拨款收支总表》(见附件）

五、《一般公共预算支出表》(见附件）

六、《一般公共预算基本支出表》(见附件）

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》(见附件）

八、《政府性基金预算支出表》(见附件）

九、《部门整体支出绩效目标表》(见附件）

十、《项目支出绩效目标表》(见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

附件3

收支预算总表

填报单位

部门收入总表

填报单位

单位：万元

部门支出总表

填报单位

单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位

单位：万元

一般公共预算支出表

单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位名称

单位：万元

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表