兴国县退役军人事务局
2024年单位预算草案编制说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国在资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
兴国县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作单位，为正科级。主要职责是：
（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关单位拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关单位拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
（十）在征求县委组织、机构编制等单位意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。
（十一）负责烈士陵园纪念馆及散葬墓园建筑物建设维护与环境美化; 烈士遗物和革命史料的陈列展览；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物档案建立与保管。
（十二）对光荣院集中供养等工作进行管理、监督和检查。
（十三）完成县委、县政府交办的其它工作任务。
（十四）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、单位基本情况
2024年本单位内设处室2个，分别为：办公室、移交安置股（拥军优抚股），下设兴国县退役军人服务中心。
本单位编制人数小计38人，其中：行政编制人数8人，参加公务员管理的事业编制人数30人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计34人（行政在职人数8人，参加公务员管理的事业单位在职人数26人，全部补助事业在职人数0人）；离休人数小计0人；退休小计18人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年本单位收入预算总额为2895.56万元，较上年预算安排增加577.24万元，增长25%。增减变化主要原因是：2024年增加了大学生入伍奖励金、义务兵家庭优待金按要求增长7.5%、人员工资正常晋档晋级。
其中：财政拨款收入2845.56万元，较上年预算安排增加677.24万元，占收入预算总额的98%；其他收入50万元，较上年预算安排减少100万元，占收入预算总额的2%。
（二）支出预算情况
2024年本单位支出预算总额为2895.56万元，较上年预算安排增加577.24万元，增长25%。增减主要原因是：2024年增加了大学生入伍奖励金、义务兵家庭优待金按要求增长7.5%、人员工资正常晋档晋级。具体为：
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出2774.22万元，较上年预算安排增加687.81万元；卫生健康支出28.74万元，较上年预算安排减少11.84万元；住房保障支出42.6万元，较上年预算安排增加1.27万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少100万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出466.06万元，较上年预算安排减少17.76万元，其中：工资福利支出430.24万元，商品和服务支出35.58万元，对个人和家庭补助0.24万元。2、项目支出2429.5万元，较上年安排增加595万元，其中：商品和服务支出260.5万元，对个人和家庭的补助2169万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出430.24万元，较上年预算安排减少17.43万元；商品和服务支出296.08万元，较上年预算安排减少128.33万元；对个人和家庭的补助2169.24万元，较上年预算安排增加747万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少24万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年本单位财政拨款支出预算2845.56万元，占本年支出预算额的98%，较上年预算安排增加677.24万元，增长31%，增减变化主要原因是：2024年增加了大学生入伍奖励金、义务兵家庭优待金按要求增长7.5%、人员工资正常晋档晋级。具体为：
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出2774.22万元，较上年预算安排增加687.81万元；卫生健康支出28.74万元，较上年预算安排减少11.84万元；住房保障支出42.6万元，较上年预算安排增加1.27万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出466.06万元，较上年预算安排减少17.76万元，其中：工资福利支出430.24万元，商品和服务支出35.58万元，对个人和家庭补助0.24万元。2、项目支出2379.5万元，较上年安排增加695万元，其中：商品和服务支出210.5万元，对个人和家庭的补助2169万元。
（四）政府性基金情况
2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算35.58万元，比2023年预算减少3.67万元，减少12％，主要原因是：人员减少。
（七）政府采购情况
2024年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。
2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目绩效目标设置情况
2024年本单位项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2024年本单位预算安排项目20个，项目预算金额合计2429.5万元，其中：
项目一：局机关和退役军人服务中心工作经费
1、项目概述：局机关和退役军人服务中心工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额18万元；预算批复金额18万元。
7、年度绩效目标：购置办公用品及日常开支，保障局机关和服务中心工作顺利开展，不断提高服务水平。
项目二：系统运行维护、服务工作经费
1、项目概述：系统运行维护、服务工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额5万元；预算批复金额5万元。
7、年度绩效目标：全面提升退役军人服务保障工作水平。
项目三：信访维稳工作经费
1、项目概述：信访维稳工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额30万元；预算批复金额30万元。
7、年度绩效目标：解决退役军人政策落实，及时化解矛盾、防止问题累积，增强退役军人的落得感、幸福感、安全感。
项目四：双拥工作经费
1、项目概述：双拥工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额25万元；预算批复金额25万元。
7、年度绩效目标：购置办公用品及日常开支，保障双拥工作顺利开展，不断提高服务水平。
项目五：优抚工作经费
1、项目概述：优抚工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额15万元；预算批复金额15万元。
7、年度绩效目标：购置办公用品及日常开支，保障优抚工作顺利开展，不断提高服务优抚对象的水平。
项目六：军队离退休干部管理工作经费
1、项目概述：军队离退休干部管理工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额5万元；预算批复金额5万元。
7、年度绩效目标：购置办公用品及日常开支，保障军队离退休干部管理部门正常运转。
项目七：退役安置工作经费
1、项目概述：退役安置工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额5万元；预算批复金额5万元。
7、年度绩效目标：购置办公用品及日常开支，保障退役安置工作顺利开展，不断提高服务水平。
项目八：光荣院运转经费
1、项目概述：光荣院运转经费
2、立项依据：退役军人事务部令第3号
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额83.5万元；预算批复金额83.5万元。
7、年度绩效目标：服务好在院对象，让在院优抚对象安度晚年，促进社会和谐稳定。
项目九：清明节祭扫活动、9月30日烈士纪念日活动工作经费
1、项目概述：清明节祭扫活动、9月30日烈士纪念日活动工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元。
7、年度绩效目标：大力弘扬英烈精神，营造浓厚尊崇氛围。
项目十：烈士家属走外省祭扫工作经费
1、项目概述：烈士家属走外省祭扫工作经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额3万元；预算批复金额3万元。
7、年度绩效目标：为部分烈士后代、家属开展祭扫活动提供平台，维护社会稳定。
项目十一：广西灌阳县“模范兴国亭”运行经费
1、项目概述：广西灌阳县“模范兴国亭”运行经费
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额6万元；预算批复金额6万元。
7、年度绩效目标：日常运行维护，祭奠湘江战役牺牲的7000余名兴国籍烈士。
项目十二：物价补贴
1、项目概述：物价补贴
2、立项依据：赣市发改价调字[2023]35号
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额100万元；预算批复金额100万元。
7、年度绩效目标：通过发放物价补贴，提高优抚对象生活水平。
项目十三：义务兵家庭优待金
1、项目概述：发放义务兵家庭优待金
2、立项依据：《军人抚恤优待条例》、《江西省军人抚恤优待办法》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额1292万元；预算批复金额1292万元。
7、年度绩效目标：通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭的基本生活得到有效保障，巩固国防，拥军优属，维护社会稳定，促进社会和谐。
项目十四：大学生入伍奖励金
1、项目概述：发放大学生入伍奖励优待
2、立项依据：《中华人民共和国兵役法》、《江西省征兵工作条例》、《赣州市鼓励大学毕业生入伍优待措施》
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额252万元；预算批复金额252万元。
7、年度绩效目标：通过发放大学毕业生入伍奖励金，鼓励更多大学毕业生参军入伍，切实做好新时代征兵工作。
项目十五：争创国家级双拥模范城经费
1、项目概述：争创国家级双拥模范城经费
2、立项依据：2024年争创国家级双拥模范城
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额10万元；预算批复金额10万元。
7、年度绩效目标：2024年争创国家级双拥模范城
项目十六：英雄烈士纪念设施管护经费
1、项目概述：英雄烈士纪念设施管护经费
2、立项依据：赣退役军人发[2021]7号，退役军人部发[2021]47号
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额30万元；预算批复金额30万元。
7、年度绩效目标：纪念设施整体面貌庄严、肃穆。
项目十七：优抚对象医疗补助资金
1、项目概述：优抚对象医疗补助资金
2、立项依据：赣办字[2019]9号文，赣财社[2019]9号文、赣退役军人字[2019]64号文、赣退役军人字[2022]36号文、赣财社[2013]7号文、赣财社[2020]38号文。
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额100万元；预算批复金额100万元。
7、年度绩效目标：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
项目十八：退役安置补助经费
1、项目概述：退役安置补助经费
2、立项依据：赣财社[2020]38号、赣市退役军人发[2023]11号、赣退役军人字[2022]16号文。
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额350万元；预算批复金额350万元。
7、年度绩效目标：通过发放退役安置补助资金，使退役军人的基本生活得到有效保障，巩固国防建设，维护社会稳定，促进社会和谐。
项目十九：2024年走访慰问金
1、项目概述：2024年走访慰问金
2、立项依据：兴府办拨款抄字[2021]245号
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额30万元；预算批复金额30万元。
7、年度绩效目标：通过走访、慰问活动，大力宣扬拥军氛围。
项目二十：2024年其他资金
1、项目概述：2024年其他资金
2、立项依据：2024年其他资金
3、实施主体：兴国县退役军人事务局
4、实施方案：按时间节点及时拨付，坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
5、实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度预算安排：项目库申报金额50万元；预算批复金额50万元。
7、年度绩效目标：日常运行工作顺利进行。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本单位“三公”经费一般公共预算安排21.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费17.1万元，比上年减少0.9万元，主要原因是：厉行节约，按要求压缩开支。
公务用车运行维护费4.2万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，按要求压缩开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 兴国县退役军人事务局2024年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修 费过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
