兴国县革命烈士纪念馆2019年度部门决算
目 录
第一部分 革命烈士纪念馆部门概况
部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
兴国县革命烈士纪念馆2019年度部门决算
公开内容
第一部分 革命烈士纪念馆部门概况
一、部门主要职能
兴国县革命烈士纪念馆是事业单位。其主要职能：
（一）发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统；
（二）负责接待来馆参观、缅怀先烈和举行党、团组织活动的单位和个人；
（三）负责收集、整理、修复、展出和管理烈士史料和遗物；
（四）负责烈士生平和思想研究及烈士传记编写出版工作；
（五）负责革命烈士纪念馆的管理和维护等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。兴国县革命烈士纪念馆为兴国县退役军人事务局下属全额拨款事业单位。
本部门2019年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计393.10万元，其中年初结转和结余222.23万元，较2018年减少73.23万元，减少24.79%；本年收入合计170.87万元，较2018年增加72.44万元，下降73.58%，主要原因是：今年增加了研学楼维修。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入170.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计393.10万元，其中本年支出合计319.42万元，较2018年减少147.76万元，下降86.08%，主要原因是：今年增加了研学楼维修支出；年末结转和结余73.68万元，较2018年减少148.55万元，下降33.15%，主要原因是：研学楼维修基本完工。
本年支出的具体构成为：基本支出133.59万元，占41.82%；项目支出185.83万元，占58.18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为314.42万元，决算数为319.42万元，完成年初预算的101.59%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为306.61万元，决算数为311.61万元，完成年初预算的101.64%，主要原因是：养老保险等调整。
（二）卫生健康支出年初预算数为7.81万元，决算数为7.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出546.09万元，其中：
（一）工资福利支出74.48万元，较2018年增加5.76万元，增长8.38%，主要原因是：增加了养老保险等支出。
（二）商品和服务支出108.94万元，较2018年增加71万元，增长187.74%，主要原因是：今年增加了研学楼维修。
（三）对个人和家庭补助支出16万元，较2018年增加7.36万元，增长85.48%，主要原因是增加了奖励金支出。
（四）资本性支出120万元，较2018年增加63.64万元，增长112.92%，主要原因是：购买了研学楼设备设施。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.47万元，决算数为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.47万元，决算数为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格控制总数，降低接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“研学楼等房屋维修”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，该项目申请的财政资金均及时到位，资金管理、费用支出等制度健全，组织机构健全、人员分工明确，项目支出相关管理制度完善，项目支出程序均合法合规。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映“研学楼等房屋维修”项目绩效自评结果。
“研学楼等房屋维修”项目自述综述：根据年初设定的绩效目标，“研学楼等房屋维修”项目绩效自评得分92.94分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高全县研学项目的推进。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。