目    录

第一部分  赣州市兴国生态环境局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、部门决算量化评价情况

    十、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市兴国生态环境局概况

一、部门主要职能

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、赣州市环境保护方针、政策和法律、法规。（二）受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。（三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。负责全城市环境综合整治定量考核工作。（四）承担落实全县减排目标的责任。（五）协调、监督生态保护工作。

（六）监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；制定全县地方性环境保护标准并组织实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。（七）组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系。

（八）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作。（九）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。等等。

二、部门基本情况

赣州市兴国生态环境局设行政单位一个，下级两个副科级下属事业单位（兴国生态环境综合执法大队和兴国生态环境监测站）。

（1）赣州市兴国生态环境局行政编制8名。实有人数3人，退休人员6人。另外单位目前有临聘人员11人。

（2）赣州市兴国生态环境综合执法大队，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制31名。实有人数30人。

（3）赣州市兴国生态环境监测站，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制15名，实有人数13人。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2268万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入2267.8万元。较2019年0万元增加2267.8万元，减少100 %。主要原因是：本单位为赣州新增单位

本年收入的具体构成为：财政拨款收入571万元，占25.2 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2201万元，年末结转和结余66.8万元。其中本年支出合计2201万元，较2019年2347万元减少146万元，减少6.6 %，主要原因是：基本支出减少（基本支出减少26.9%）。

本年支出的具体构成为：基本支出705万元，占32%；项目支出1496万元，占68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为0元，决算数为556.3万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4万元，主要原因：日常公用经费支出的减少。

（二）社会保障和就业支出年末决算数为63万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为22万元，决算数为22万元。主要原因是：单位配套医保金增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出556.3万元，其中：

（一）工资福利支出 427万元，较19年412万元增加15万元.主要原因是：人员增加工资的增加。

（二）商品和服务支出85万元，较19年160万元减少75万元。主要原因是：各项用均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为91.34万元，决算数为9.9万元，完成预算的10.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年年初预算数为12万元，决算数为9.9万元，完成预算的82.5%，控制在预算范围内。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年126万元减少42万元，减少33 %，主要原因是：减少办公费及设施支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额220万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出220万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0、其他用车3辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金186万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。

　　组织对“环境监测执法工作经费”、“县域生态环境监测服务费”、“第二次污普项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出186万元，政府性基金预算支出0  万元。从评价情况来看，各项资金都能按照相关法规及单位内部管理制度运行，实行国库统一集中支付，做到专款专用，有效保证资金安全，自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理，绩效目标得以实现，绩效目标、群众满意度等级均为为“优”。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对２０２０年度环境监测执法工作经费等3个项目支出开展了绩效自评，涉及金额186万元．从自评结果来看，绩效目标群众满意度等级为“优”，通过满意度调查，项目实施满意度为“93%”，完成了绩效目标。

发现的问题及原因：预算申报绩效目标不清晰，未将绩效目标明确化，在项目实施过程中缺乏量化指标，难以对项目完成情况进行合理衡量，影响项目效率。

下一步改进措施：规范项目预算申报，清晰了解项目执行环节，根据项目情况设置合理可操作的项目绩效目标，使其量化、清晰、可衡量运用于预算申报、项目执行过程中及年终绩效评价中，进一步细化预算年度支出计划，为项目支出提供进度标尺，避免年末集中支付，以使环境监测执法经费在预算年度充分发挥其效率，确保完成绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

绩效目标群众满意度等级为“优”，通过满意度调查，项目实施满意度为“93%”，完成了绩效目标。

十、主要指标变动情况表：

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。