目 录
第一部分 兴国县行政审批局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县行政审批局概况
一、部门主要职能
（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；
（二）为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；
（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；
（六）对县、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核；
（七）指导乡（镇）便民服务中心工作；
（八）根据国家有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和监督；
（九）负责对县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督；
（十）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能；
（十一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷；
（十二）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县行政审批局。编制人数44人，其中：行政编制15人、事业编制29人；实有人数31人，其中：在职人数31人，包括行政人员10人，事业人员21人、；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计888.35万元，其中年初结转和结余81.83万元，较2019年减少27.4万元，下降25.08%；本年收入合计806.52万元，较2019年增加201.03万元，增长33.2%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入806.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计888.35万元，其中本年支出合计 805.34万元，较2019年增加90.62万元，增长12.68%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费；年末结转和结余83.00万元，较2019年增加1.17万元，增长1.43%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。
本年支出的具体构成为：基本支出805.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为502.23万元，决算数为805.34万元，完成年初预算的160.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为491.86万元，决算数为794.97万元，完成年初预算的161.63%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。
（二）卫生健康支出年初预算数为10.37万元，决算数为10.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出805.34万元，其中：
（一）工资福利支出218.36万元，较2019年增加3.86万元，增长1.80%，主要原因是：工资正常晋级调整。
（二）商品和服务支出199.11万元，较2019减少75.15万元，下降27.40%，主要原因是：部分费用未结算。
（三）对个人和家庭补助支出117.52万元，较2019年增加12.82万元，增长12.24%，主要原因是：工资正常晋级调整。
（四）资本性支出270.35万元，较2019年增加230.92万元，增长585.64%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.74万元，完成预算的87%，决算数较2019年增加0.22万元，增长14.47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.74万元，完成预算的87 %，决算数较2019年增加0.22万元，增长14.47%，主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待增加。全年国内公务接待22批，累计接待185人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出469.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加155.77万元，增长49.66%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 270.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“不动产登记一体化系统平台建设”、“市县一体化在线政务服务平台建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270.35万元，政府性基金预算支出 0万元。我部门对上述2个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，符合项目建设预期，有效减少了群众跑动次数，减少了办事群众提交的材料，提升了服务效率。
组织对“不动产登记一体化系统平台建设”、“市县一体化在线政务服务平台建设”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出270.35万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“不动产登记一体化系统平台建设”、“市县一体化在线政务服务平台建设”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“不动产登记一体化系统平台建设”及“市县一体化在线政务服务平台建设”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为270.35 万元，执行数为270.35万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是不动产登记一体化系统平台、市县一体化在线政务服务平台均按时完成建设任务；二是上述两个平台均正常投入使用，有效减少了群众跑动次数，减少了办事群众提交的材料，提升了服务效率。
发现的问题及原因：运作初期存在运行不够顺畅的问题，原因是不动产登记一体化系统平台建设涉及的部门较多，需要打通或者对接的部门系统较多，需要补录的历史数据较多，各部门工作流程未完全理顺等。
下一步改进措施：召集相关业务部门开业务推进会，各个问题逐一抓好落实，优化审批流程，确保系统运行顺畅。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
根据项目绩效评估指标体系测算，本项目全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标的内容，实施成效明显，方便了群众办事，提升了办事效率，绩效评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。