兴国县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分兴国县商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分兴国县商务局概况

一、部门主要职责

（此处请补充内容）

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	兴国县商务局	二级

兴国县商务局（本级）设立3个内设机构，分别是：办公室、市场和商贸运行管理股、内外资与对外贸易管理股。

本部门年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,793.92	一、一般公共服务支出	32	2,218.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.79	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	50.71	八、社会保障和就业支出	39	134.54
	9		九、卫生健康支出	40	42.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	362.20
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	36.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	342.34
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,142.42	本年支出合计	58	3,136.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.16
	30			61
总计	31	3,142.42	总计	62	3,142.42
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,142.42	3,091.71					50.71
201			一般公共服务支出	2,218.57	2,218.57
20113			商贸事务	887.07	887.07
2011301			行政运行	246.19	246.19
2011399			其他商贸事务支出	640.88	640.88
20199			其他一般公共服务支出	1,331.50	1,331.50
2019999			其他一般公共服务支出	1,331.50	1,331.50
208			社会保障和就业支出	134.54	134.54
20805			行政事业单位养老支出	57.52	57.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90
20807			就业补助	0.87	0.87
2080705			公益性岗位补贴	0.87	0.87
20808			抚恤	74.99	74.99
2080801			死亡抚恤	74.99	74.99
20809			退役安置	0.40	0.40
2080999			其他退役安置支出	0.40	0.40
20899			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
2089999			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
210			卫生健康支出	42.01	42.01
21011			行政事业单位医疗	42.01	42.01
2101101			行政单位医疗	22.28	22.28
2101103			公务员医疗补助	19.73	19.73
216			商业服务业等支出	362.20	362.20
21602			商业流通事务	20.48	20.48
2160299			其他商业流通事务支出	20.48	20.48
21699			其他商业服务业等支出	341.72	341.72
2169999			其他商业服务业等支出	341.72	341.72
221			住房保障支出	36.60	36.60
22102			住房改革支出	36.60	36.60
2210201			住房公积金	36.60	36.60
229			其他支出	348.50	297.79					50.71
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	297.79	297.79
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	297.79	297.79
22999			其他支出	50.71						50.71
2299999			其他支出	50.71						50.71
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,136.26	459.35	2,676.91
201			一般公共服务支出	2,218.57	246.19	1,972.37
20113			商贸事务	887.07	246.19	640.88
2011301			行政运行	246.19	246.19
2011399			其他商贸事务支出	640.88		640.88
20199			其他一般公共服务支出	1,331.50		1,331.50
2019999			其他一般公共服务支出	1,331.50		1,331.50
208			社会保障和就业支出	134.54	134.54
20805			行政事业单位养老支出	57.52	57.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90
20807			就业补助	0.87	0.87
2080705			公益性岗位补贴	0.87	0.87
20808			抚恤	74.99	74.99
2080801			死亡抚恤	74.99	74.99
20809			退役安置	0.40	0.40
2080999			其他退役安置支出	0.40	0.40
20899			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
2089999			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
210			卫生健康支出	42.01	42.01
21011			行政事业单位医疗	42.01	42.01
2101101			行政单位医疗	22.28	22.28
2101103			公务员医疗补助	19.73	19.73
216			商业服务业等支出	362.20		362.20
21602			商业流通事务	20.48		20.48
2160299			其他商业流通事务支出	20.48		20.48
21699			其他商业服务业等支出	341.72		341.72
2169999			其他商业服务业等支出	341.72		341.72
221			住房保障支出	36.60	36.60
22102			住房改革支出	36.60	36.60
2210201			住房公积金	36.60	36.60
229			其他支出	342.34		342.34
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	297.79		297.79
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	297.79		297.79
22999			其他支出	44.55		44.55
2299999			其他支出	44.55		44.55
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,793.92	一、一般公共服务支出	33	2,218.57	2,218.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.79	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.54	134.54
	9		九、卫生健康支出	41	42.01	42.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	362.20	362.20
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.60	36.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	297.79		297.79
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,091.71	本年支出合计	59	3,091.71	2,793.92	297.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,091.71	总计	64	3,091.71	2,793.92	297.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,793.92	459.35	2,334.58
201			一般公共服务支出	2,218.57	246.19	1,972.37
20113			商贸事务	887.07	246.19	640.88
2011301			行政运行	246.19	246.19
2011399			其他商贸事务支出	640.88		640.88
20199			其他一般公共服务支出	1,331.50		1,331.50
2019999			其他一般公共服务支出	1,331.50		1,331.50
208			社会保障和就业支出	134.54	134.54
20805			行政事业单位养老支出	57.52	57.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90
20807			就业补助	0.87	0.87
2080705			公益性岗位补贴	0.87	0.87
20808			抚恤	74.99	74.99
2080801			死亡抚恤	74.99	74.99
20809			退役安置	0.40	0.40
2080999			其他退役安置支出	0.40	0.40
20899			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
2089999			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76
210			卫生健康支出	42.01	42.01
21011			行政事业单位医疗	42.01	42.01
2101101			行政单位医疗	22.28	22.28
2101103			公务员医疗补助	19.73	19.73
216			商业服务业等支出	362.20		362.20
21602			商业流通事务	20.48		20.48
2160299			其他商业流通事务支出	20.48		20.48
21699			其他商业服务业等支出	341.72		341.72
2169999			其他商业服务业等支出	341.72		341.72
221			住房保障支出	36.60	36.60
22102			住房改革支出	36.60	36.60
2210201			住房公积金	36.60	36.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.30	302	商品和服务支出	30.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	137.09	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	67.32	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	19.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮
30113	住房公积金	36.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	84.39	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	4.36	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	73.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.73	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		428.68	公用支出合计					30.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		297.79	297.79		297.79
229			其他支出		297.79	297.79		297.79
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		297.79	297.79		297.79
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		297.79	297.79		297.79
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兴国县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	41.00	41.00	35.15
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	41.00	41.00	35.15
（1）国内接待费	7	——	——	35.15
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	412
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,601
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：兴国县商务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3142.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3142.42万元，比上年减少255.77万元，下降7.53%，主要原因：指标收付存在时间差异原因。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3091.71万元，占98.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.71万元，占1.61%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3142.42万元，其中本年支出合计3136.26万元，比上年减少261.93万元，下降7.71%，主要原因：指标收付存在时间差异原因；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.16万元，比上年增加6.16万元，主要原因：2022年是零余额结算账户，2023年增加了实有资金账户，所以有余额。

本年支出的具体构成：基本支出459.35万元，占14.65%；项目支出2676.91万元，占85.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数9969.62万元，决算数3091.71万元，完成年初预算的31.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数9846.04万元，决算数2218.57万元，完成年初预算的22.53%。预决算差异主要原因：对企业的补助这个项目在我单位做预算，但实际支出由行政审批局操作。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.89万元，决算数134.54万元，完成年初预算的293.18%。预决算差异主要原因：2023年本单位有4个去世人员，增加了抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数41.09万元，决算数42.01万元，完成年初预算的102.23%。预决算差异主要原因：人员的增减变动原因。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数362.20万元，预决算差异主要原因：年中项目的增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数36.60万元，决算数36.60万元，完成年初预算的100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数297.79万元，预决算差异主要原因：年中项目的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.35万元，其中：

（一）工资福利支出344.30万元，比上年减少16.91万元，下降4.68%，主要原因：人员的增减变动原因。

（二）商品和服务支出30.66万元，比上年减少7.09万元，下降18.78%，主要原因：认直贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出84.39万元，比上年增加65.73万元，增长352.28%，主要原因：2023年本单位有4个去世人员，增加了抚恤金支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.41万元，下降100.00%，主要原因：过紧日子。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数41.00万元，决算数35.15万元，完成全年预算的85.73%；决算数比上年减少0.14万元，下降0.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数41.00万元，决算数35.15万元，完成全年预算的85.73%，主要原因：完成情况较好。决算数比上年减少0.14万元，下降0.39%,主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。全年国内公务接待412批，累计接待3601人次，主要是：招商引资商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出30.66万元，决算数比上年减少7.50万元，下降19.64%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1823.86万元，占项目支出总额的68.1%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：“招商引资工作经费”。涉及一般公共预算支出1673万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，兴国县商务局2023年度综合评价为较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1673万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

为扎实推进招大引强战略，积极构建我县2+1+N产业发展集群，以招商引资的新突破助推全县经济高质量发展，全县共组建了3支攻坚招商队、10支专业招商队、12支单位招商队、6个工作专班。按照“构建产业链条、培育产业集群、壮大核心企业、建设重大项目”的思路，扎实开展招商引资与安商服务工作，大力提升开放型经济发展水平。

二、单位自评工作开展情况

截止2023年12月31日，项目总拨款1823.86万元，项目资金基本已按要求拨付到位。其中招商引资工作经费1673万元，援企稳岗补助3.9万元，赣州海关工作经费10万元，赣州市出入境检验检疫局工作经费10万元，商务发展资金40.96万元，检验检疫兴国监管点工作费20万元，招商服务中心招工经费12万元，商务内贸工作经费11万元，服务优质企业工作经费63万，招商服务中心事业费16万元。

三、综合评价结论

项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目效果良好，项目的绩效基本实现。

四、绩效目标完成情况总体分析

发挥“一把手”的示范引领作用，依托日益优化的营商环境,已落户企业纷纷为兴国招商引资牵线搭桥，通过以商招商聚焦首位度，紧盯三大主导产业主攻细分领域，梳理重点企业名单，绘制招商线路图，实施精准招商，安商亲商有温度。建立入企帮扶、专班对接、县领导企业接访问日等制度，赢得客商青睐和信任。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年度我局项目资金绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，如利用外资方面基础薄弱。下一步将通过加强利用省外资金，提高项目预算与绩效目标的匹配度和科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局按照要求做好项目资金绩效申报和绩效自评工作，绩效评价完成后，绩效自评和评价结果在单位公示栏公开，绩效评价结果作为下一年改进和提高资金使用效益的依据，促进资金的合理使用。

本部门“招商引资工作经费”、“招商服务中心事业费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

兴国县商务局2023年部门评价报告

一、本部门绩效目标情况

贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。
二、单位自评工作开展情况

1.前期准备阶段

为做好县商务局2023年部门绩效自评工作，成立了由会长任组长的绩效评价小组，领导小组下设办公室在财务室，积极组织力量开展2023年绩效评价相关工作。

2.组织实施阶段

评价小组成员根据县财政局绩效管理股拟定的实施方案，本着科学、严谨的态度组织实施兴国县商务局2023年度部门绩效评价工作。

（1）收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。

（2）确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，结合县商务局自身的工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系。

3.分析评价阶段

现场收集资料完成以后，评价小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对县商务局的各项管理工作、投入与产出进行对比，分析县商务局的预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等。严格按照文件要求对县商务局2023年度部门绩效进行自评，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

兴国县商务局2023年度绩效目标已按计划顺利完成，达到预定效果。项目立项依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相符；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目效果良好，项目的绩效基本实现。

四、绩效目标完成情况总分析

（一）绩效目标决策情况

绩效目标决策合理。

（二）绩效目标过程情况

绩效目标实施顺利。

（三）绩效目标产出情况

绩效目标产出达到要求。

（四）绩效目标效益情况

绩效目标达到预期社会效益。

五、偏离绩效目标的原因及改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算不够精确；个别项目资金支付进度较慢，支付进度安排不够合理。

（二）改进的方向和具体措施

（1）加强和提高预算编制质量。坚持全口径预算管理，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，根据单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向；根据部门以前年度预算及决算执行情况、预算年度各部门业务测算情况，细化、科学、准确编制预算，严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项，同时加强各部门协调配合，建立部门责任制度，不断提高预算编制水平。

（2）提高预算执行的质量。为提高预算执行的质量,加强预算管理工作,及时跟进资金拨付进展情况，认真分析影响支出预算执行进度的因素,积极探索加快支出预算执行进度的措施;严格按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支、无预算开支情况，减少预决算差异。

（3）加强绩效评价。财政支出绩效是财政支出活动所取得的实际效果，它体现了政府为满足社会公共需要而进行的资源配置活动与所取得的社会实际效果之间的比较关系。财政支出绩效评价是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种更理性的、有详实资料和明确绩效标准作为依据的预算编制机制，将绩效评价融入整个预算编制过程，使财政资金分配和使用遵循经济、有效和高效的原则进行。因此，加强绩效评价，既是对部门经济业务活动取得的实际效果总结，分析存在的问题，又能促进预算编制。

（4）依法接受财政监督。严格按照相关规定，依法接受财政部门的监督，在规定的时间内向财政部门报送自查自纠报告，完善绩效自评报告，并确保报表数据准确性。

六、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“招商引资工作经费”使用效益。运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　对象和范围：招商引资经费项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。

2、评价指标体系、评价标准

绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	3
				①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	2
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②审批文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	5
				（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
				①项目是否有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性（5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	5
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	3
				①预算编制是否经过科学论证；
				②预算内容与项目内容是否匹配；
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：	2
				①预算资金分配依据是否充分；
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率（3分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	5
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	5
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	5
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出（40分）	产出数量（20分）	实际完成率（20分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	20
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
合计	100	100			100

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1、绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2、绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

3、绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

兴国县商务局2023年度招商引资经费项目主要目标已经实施完成、项目立项规范、专项资金到位、业务财务管理完善、项目实施达到预定效果。依据2023年度招商引资费用项目支出绩效自评表，对该项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行了量化打分得分95分，评价等级为“优”。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
决策	20分	20分	优
过程	20分	20分	优
产出	40分	35分	优
效益	20分	20分	优
综合绩效	100分	95分	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策合理。

（二）项目过程情况

项目实施顺利。

（三）项目产出情况

项目产出达到要求。

（四）项目效益情况

项目达到预期社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实行项目绩效管理，在资金管理上加强责任意识，建立健全管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

六、有关建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

七、其他需要说明的问题

无

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兴国县商务局2023年度部门决算

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