兴国县商务局2023年度单位决算
目 录
第一部分 兴国县商务局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县商务局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。
（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理。
（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。
（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。
（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证 件。
（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。
（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关单位做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。
（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。
（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、市场和商贸运行管理股、内外资与对外贸易管理股。
本单位年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,793.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,218.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
297.79 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
50.71 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
134.54 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
42.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
362.20 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
36.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
342.34 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,142.42 |
本年支出合计 |
58 |
3,136.26 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
6.16 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,142.42 |
总计 |
62 |
3,142.42 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,142.42 |
3,091.71 |
|
|
|
|
50.71 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,218.57 |
2,218.57 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
887.07 |
887.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
246.19 |
246.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
640.88 |
640.88 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,331.50 |
1,331.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,331.50 |
1,331.50 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.54 |
134.54 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.52 |
57.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
74.99 |
74.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
74.99 |
74.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.01 |
42.01 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.01 |
42.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.73 |
19.73 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
362.20 |
362.20 |
|
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
341.72 |
341.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
341.72 |
341.72 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
348.50 |
297.79 |
|
|
|
|
50.71 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
297.79 |
297.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
297.79 |
297.79 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
50.71 |
|
|
|
|
|
50.71 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
50.71 |
|
|
|
|
|
50.71 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,136.26 |
459.35 |
2,676.91 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,218.57 |
246.19 |
1,972.37 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
887.07 |
246.19 |
640.88 |
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
246.19 |
246.19 |
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
640.88 |
|
640.88 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,331.50 |
|
1,331.50 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,331.50 |
|
1,331.50 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.54 |
134.54 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.52 |
57.52 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
74.99 |
74.99 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
74.99 |
74.99 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.01 |
42.01 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.01 |
42.01 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.73 |
19.73 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
362.20 |
|
362.20 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
20.48 |
|
20.48 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.48 |
|
20.48 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
341.72 |
|
341.72 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
341.72 |
|
341.72 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
342.34 |
|
342.34 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
297.79 |
|
297.79 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
297.79 |
|
297.79 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
44.55 |
|
44.55 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
44.55 |
|
44.55 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,793.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,218.57 |
2,218.57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
297.79 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
134.54 |
134.54 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
42.01 |
42.01 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
362.20 |
362.20 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
297.79 |
|
297.79 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,091.71 |
本年支出合计 |
59 |
3,091.71 |
2,793.92 |
297.79 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,091.71 |
总计 |
64 |
3,091.71 |
2,793.92 |
297.79 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,793.92 |
459.35 |
2,334.58 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,218.57 |
246.19 |
1,972.37 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
887.07 |
246.19 |
640.88 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
246.19 |
246.19 |
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
640.88 |
|
640.88 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,331.50 |
|
1,331.50 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,331.50 |
|
1,331.50 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.54 |
134.54 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.52 |
57.52 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.87 |
0.87 |
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.87 |
0.87 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
74.99 |
74.99 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
74.99 |
74.99 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.01 |
42.01 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.01 |
42.01 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.73 |
19.73 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
362.20 |
|
362.20 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
20.48 |
|
20.48 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.48 |
|
20.48 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
341.72 |
|
341.72 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
341.72 |
|
341.72 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.60 |
36.60 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.60 |
36.60 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.60 |
36.60 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
344.30 |
302 |
商品和服务支出 |
30.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
137.09 |
30201 |
办公费 |
11.37 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.32 |
30202 |
印刷费 |
1.39 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.62 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.29 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.62 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.90 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.36 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
19.73 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.39 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
4.36 |
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
73.99 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
6.04 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.86 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.73 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
428.68 |
公用支出合计 |
30.66 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
297.79 |
297.79 |
|
297.79 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
297.79 |
297.79 |
|
297.79 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
297.79 |
297.79 |
|
297.79 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
297.79 |
297.79 |
|
297.79 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 3. |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
41.00 |
41.00 |
35.15 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
41.00 |
41.00 |
35.15 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
35.15 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
412 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
3,601 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：兴国县商务局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计3142.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3142.42万元，比上年减少255.77万元，下降7.53%，主要原因：指标收付存在时间差异原因。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3091.71万元，占98.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.71万元，占1.61%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计3142.42万元，其中本年支出合计3136.26万元，比上年减少261.93万元，下降7.71%，主要原因：指标收付存在时间差异原因；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.16万元，比上年增加6.16万元，主要原因：2022年是零余额结算账户，2023年增加了实有资金账户，所以有余额。
本年支出的具体构成：基本支出459.35万元，占14.65%；项目支出2676.91万元，占85.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数9969.62万元，决算数3091.71万元，完成年初预算的31.01%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数9846.04万元，决算数2218.57万元，完成年初预算的22.53%。预决算差异主要原因：对企业的补助这个项目在我单位做预算，但实际支出由行政审批局操作。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.89万元，决算数134.54万元，完成年初预算的293.18%。预决算差异主要原因：2023年本单位有4个去世人员，增加了抚恤金支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数41.09万元，决算数42.01万元，完成年初预算的102.23%。预决算差异主要原因：人员的增减变动原因。
（四）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数362.20万元，预决算差异主要原因：年中项目的增加。
（五）住房保障支出（类）年初预算数36.60万元，决算数36.60万元，完成年初预算的100.00%。
（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数297.79万元，预决算差异主要原因：年中项目的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.35万元，其中：
（一）工资福利支出344.30万元，比上年减少16.91万元，下降4.68%，主要原因：人员的增减变动原因。
（二）商品和服务支出30.66万元，比上年减少7.09万元，下降18.78%，主要原因：认直贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。
（三）对个人和家庭补助支出84.39万元，比上年增加65.73万元，增长352.28%，主要原因：2023年本单位有4个去世人员，增加了抚恤金支出。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.41万元，下降100.00%，主要原因：过紧日子。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数41.00万元，决算数35.15万元，完成全年预算的85.73%；决算数比上年减少0.14万元，下降0.39%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数41.00万元，决算数35.15万元，完成全年预算的85.73%，主要原因：完成情况较好。决算数比上年减少0.14万元，下降0.39%,主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。全年国内公务接待412批，累计接待3601人次，主要是：招商引资商务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出30.66万元，决算数比上年减少7.50万元，下降19.64%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1823.86万元，占项目支出总额的68.1%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“招商引资项目支出绩效自评表”如下：
一、基本情况
项目概况。根据兴发【2023】15号文件关于兴国县2023年为扎实推进招大引强战略，积极构建我县2+1+N产业发展集群，以招商引资的新突破助推全县经济高质量发展，全县共组建了3支攻坚招商队、10支专业招商队、12支单位招商队、6个工作专班。按照“构建产业链条、培育产业集群、壮大核心企业、建设重大项目”的思路，扎实开展招商引资与安商服务工作，大力提升开放型经济发展水平。
（一）项目实施情况：根据预算按进度安排支出，支出依据合理合规、无超标准开支情况、无超预算情况。我局对资金管理、项目经费支出等进行严格管理，会计核算完整规范。
资金投入和使用情况： 2023年商务局招商引资工作经费预算2000万元，实际到位1673万元。资金执行数544.37万元，项目资金执行率32.54%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过对县商务局招商引资经费绩效评价，了解该项目资金的收入、支出、管理和使用情况，考核该项目资金投入是否达到预期目标，为财政部门提供决策依据，提高财政资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
绩效评价遵循客观公正、科学规范、公开透明的原则。评价指标体系参照兴国县财政局下发的项目支出部门评价指标体系框架，结合电子消费券经费项目实际情况进行合理设定。绩效评价实行定性评价和定量评价相结合的方式进行。
（三）绩效评价工作过程
由财务人员结合2023年度商务局招商引资工作经费实际使用情况，按照绩效评价指标和评价标准，对商务局招商引资工作经费进行项目评价，确保能真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。
三、综合评价情况及评价结论
根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，项目实施程序规范，资金管理到位，实现了预期目标，该项目取得了很好的社会效益。2023年商务局招商引资工作经费支出部门评价评分98分，评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目产出情况
一、绩效招标
1、质量指标：资金使用范围合理
2、时效指标：预算拨付及时性
3、经济效益指标：促进单位正常运转。
4、社会效益指标：推运行业发展98%。
5、满意度指标：服务对象满意度指标：100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
实行项目绩效管理，在资金管理上加强责任意识，建立健全管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。