目 录
第一部分 兴国县商务局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县商务局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。
（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理。
（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。
（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。
（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证 件。
（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。
（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关单位做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。
（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。
（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、市场和商贸运行管理股、内外资与对外贸易管理股。
本单位2022年年末实有人数 32 人，其中在职人员 31 人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计3398.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少764.46万元，下降100%；本年收入合计3398.19万元，较2021年减少4073.94万元，下降54.52 %，主要原因是：1、2022年的企业补助这块不是由我局拨付了，所以收入减少金额比较大。2、按照上级文件精神，勒紧裤腰带，过紧日子。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3398.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计3398.19万元，其中本年支出合计3398.19万元，较2021年减少4838.41万元，下降58.74 %，主要原因是：1、2022年的企业补助这块不是由我局拨付了，所以收入减少金额比较大。2、按照上级文件精神，勒紧裤腰带，过紧日子。年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：会计制度改革，以支定收。
本年支出的具体构成为：基本支出418.03万元，占12.31%；项目支出2980.16万元，占87.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5429.99万元，决算数为3398.19万元，完成年初预算的62.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2314.69万元，决算数为1961.6万元，完成年初预算的84.7%，主要原因是：项目减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.53万元，决算数为60.2万元，完成年初预算的132.2%，主要原因是：年中人员的增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为36.07万元，决算数为36.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年预算执行情况较好。
（四）商业服务业等支出年初预算数为3000万元，决算数为1142.85万元，完成年初预算的38.1%，主要原因是：项目的减少。
（五）住房保障支出年初预算数为33.7万元，决算数为33.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年预算执行情况较好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.96万元，其中：
（一）工资福利支出361.21万元，较2021年增加79.52 万元，增长22%，主要原因是：工资福利正常涨幅；。
（二）商品和服务支出37.75万元，较2021年减少44.35万元，下降54.02%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。
（三）对个人和家庭补助支出18.66万元，较2021年减少6.07万元，下降24.54 %，主要原因是：遗嘱补助人员的减少。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35.29万元，决算数为35.29万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.1万元，下降0.28 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为35.29万元，决算数为35.29万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加减少0.1万元，下降0.28 %，主要原因是受疫情影响公务接待减少。。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增加（减少）。全年国内公务接待450批，累计接待3600人次，其中外事接待0批，累计接待人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出37.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少44.35万元，增长降低54.02 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1538.32万元，占项目支出总额的51.6%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
1、“招商引资工作经费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1199.36万元，执行数为1199.36万元，完成预算的100%。
2、“招商引资经费”项目绩效目标完成情况：
招商引资工作经费1199.36万围绕于主攻工业三年翻番的总体目标，完成全县开放型经济工作高质量发展的要求，把“三请三回”、“三企”入赣工作做为全县扩大高水平对外开放的有力抓手，不断提升开放型经济发展水平，实现成为兴国高质量跨越发展的重要支撑。
3、发现的问题及原因
预算编制准确性不高；未充分掌握项目的实际资金需求。
4、下一步改进措施
加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务单位进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。