目    录

第一部分  兴国县商务局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  兴国县商务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 兴国县商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  兴国县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理。

（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。

（八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。

（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。

（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证 件。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。

（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。

（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。

（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括兴国县商务局。     

本部门年年末实有人数 32 人，其中在职人员 31人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  年度部门决算表

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3398.19万元，其中年初结转和结余0  万元，较2021年年减少764.46万元，下降100%；本年收入合计3398.19万元，较2021年减少4073.94万元，下降54.52 %，主要原因是：1、2022年的企业补助这块不是由我局拨付了，所以收入减少金额比较大。2、按照上级文件精神，勒紧裤腰带，过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3398.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3398.19万元，其中本年支出合计3398.19万元，较2021年减少4838.41万元，下降58.74 %，主要原因是：1、2022年的企业补助这块不是由我局拨付了，所以收入减少金额比较大。2、按照上级文件精神，勒紧裤腰带，过紧日子。年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：会计制度改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出418.03万元，占12.31%；项目支出2980.16万元，占87.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5429.99万元，决算数为3398.19万元，完成年初预算的62.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2314.69万元，决算数为1961.6万元，完成年初预算的84.7%，主要原因是：项目减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.53万元，决算数为60.2万元，完成年初预算的132.2%，主要原因是：年中人员的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为36.07万元，决算数为36.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年预算执行情况较好。

（四）商业服务业等支出年初预算数为3000万元，决算数为1142.85万元，完成年初预算的38.1%，主要原因是：项目的减少。

（五）住房保障支出年初预算数为33.7万元，决算数为33.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年预算执行情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.96万元，其中：

（一）工资福利支出361.21万元，较2021年增加79.52 万元，增长22%，主要原因是：工资福利正常涨幅；。

（二）商品和服务支出37.75万元，较2021年减少44.35万元，下降54.02%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出18.66万元，较2021年减少6.07万元，下降24.54 %，主要原因是：遗嘱补助人员的减少。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35.29万元，决算数为35.29万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.1万元，下降0.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为35.29万元，决算数为35.29万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加减少0.1万元，下降0.28 %，主要原因是受疫情影响公务接待减少。。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增加（减少）。全年国内公务接待450批，累计接待3600人次，其中外事接待0批，累计接待人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少44.35万元，增长降低54.02 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1538.32万元，占项目支出总额的51.6%。    

组织对“招商引资工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1199.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，兴国县商务局2022年度综合评价为较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1199.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看兴国县商务局2022年度综合评价为较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

兴国县商务局2022年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

认真做好全县招商引资工作，加速形成我县“3+N”产业发展集群。 组建专业招商队，实施精准招商，在县商务局、县工信局、经开区等部门抽调表现优秀的干部组建12支专业招商队、1支北上组和1支洽谈组。组建县直单位和乡镇区招商队，由县直各单位与各乡镇区组成，各单位内部组建由单位主要领导为队长的招商队，实施“一把手”负责制。组建招工队，由各乡镇区抽调精干力量组成招工队伍。 目标 1：集中精力在电子信息、新材料、纺织服装、新能源及新能源配套产业、军民融合等重点产业。目标2：坚持新发展理念，以新一代智能信息技术、高端装备、节能环保、医养健康、富硒食品加工为重点。目标 3：加强现代服务业招商，围绕高成长服务业、新型服务业等，大厦力引进现代金融、科技金融以及商贸物流等领域知名企业。

一、单位自评工作开展情况

2022年开展绩效自评的项目数8个，分别是招商引资工作经费1199.36万元，援企稳岗补助70.96万元，电子消费券200万，赣州海关工作经费10万元，赣州市出入境检验检疫局工作经费10万元，检验检疫兴国监管点工作费20万元，招工经费12万元，招商服务中心事业费16万元。

二、综合评价结论

项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目效果良好，项目的绩效基本实现。

三、绩效目标完成总体情况分析

发挥“一把手”的示范引领作用，依托日益优化的营商环境,已落户企业纷纷为兴国招商引资牵线搭桥，通过以商招商聚焦首位度，紧盯三大主导产业主攻细分领域，梳理重点企业名单，绘制招商线路图，实施精准招商，安商亲商有温度。建立入企帮扶、专班对接、县领导企业接访问日等制度，赢得客商青睐和信任。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年度我局项目资金绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，如利用外资方面基础薄弱。下一步将通过加强利用省外资金，提高项目预算与绩效目标的匹配度和科学性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局按照要求做好项目资金绩效申报和绩效自评工作，绩效评价完成后，绩效自评和评价结果在单位公示栏公开，绩效评价结果作为下一年改进和提高资金使用效益的依据，促进资金的合理使用。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“招商引资工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

兴国县商务局2022年招商引资工作经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：招商引资工作经费

项目背景：招商引资工作经费1199.36万围绕于主攻工业三年翻番的总体目标，完成全县开放型经济工作高质量发展的要求，把“三请三回”、“三企”入赣工作做为全县扩大高水平对外开放的有力抓手，不断提升开放型经济发展水平，实现成为兴国高质量跨越发展的重要支撑。

主要内容：全年完成实际利用省外资金、实际利用外资实现外贸出口目标。

实施情况：根据预算按进度安排支出，支出依据合理合规、无超标准开支情况、无超预算情况。对资金管理、项目经费支出等进行严格管理，会计核算完整规范。

资金投入和使用情况：本项目年初预算安排1199.36万元，实际到位1199.36万元.资金执行数1199.36万元，项目资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

认真贯彻“2+1+N”工业发展思路，牢固树立“项目为王”的工作理念，积极开展“走出去”与“请进来”相结合，大力实施强链延链补链计划，提升产业发展水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高“招商引资工作经费”使用效益。运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　对象和范围：招商引资经费项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。

2、评价指标体系、评价标准

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1、绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2、绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；

②资料审核；

③撰写绩效报告；

④实施绩效评价。

3、绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

兴国县商务局2022年度招商引资经费项目主要目标已经实施完成、项目立项规范、专项资金到位、业务财务管理完善、项目实施达到预定效果。依据2022年度义务兵家庭优待金项目支出绩效自评表，对该项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行了量化打分得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策合理。

（二）项目过程情况

项目实施顺利。

（三）项目产出情况

项目产出达到要求。

（四）项目效益情况

项目达到预期社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实行项目绩效管理，在资金管理上加强责任意识，建立健全管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

六、有关建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

七、其他需要说明的问题

无