兴国县商务局 2022 年单位预算说明

 

目 录

 

 

第一部分 兴国县商务局概况

一、单位主要职责二、单位基本情况

第二部分 兴国县商务局 2022年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县商务局 2022 年单位预算表

一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

 

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第一部分 兴国县商务局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经 济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展 规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协 调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问 题。

（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系 建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流 通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理 和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督 和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和 药品流通及特种物资等监督管理。

 

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（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作； 负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。

（八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。

（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略； 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作， 指导和协调加工贸易工作。

（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及 鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证件。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、 组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。

 

 

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（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合 作业务和统计工作，配合有关单位做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。

（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用； 组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。

（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。

二、单位基本情况

商务局共有预算单位1个，编制人数11人，其中：行政编制（含工勤编）10人、离休人员 1 人，退休人员 22人，遗属生活补助人员 4 人，公益性岗位两参人员 5 人。

 

 

第二部分 兴国县商务局 2022 年单位预算情况说明

 

 

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年商务局收入预算总额为 11596.04万元，较上年预算安排（6243.32万元）增加 5352.72万元，增加46.2%，变化主要原因是：企业补助项预算增加及其他收入（其他运转类项目资金）、上年结转财政拨款的大幅增加。

具体为：财政拨款收入5401.99万元，较上年减少841.33万元，减少13.5%，上级补助收入 8 万元，较上年增加8万元，增加100%，其他收入3633.85，较上年增加3633.85万元，增加100%。

 

 

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（二）支出预算情况

2022 年商务局支出预算总额 11596.04万元。较上年预算安排（6243.32万元）增加 5352.72万元，主要是招商引资工作经费、对企业补助项、成本性支出的正常增加及其他支出（单位往来等其他运转类支出）的大幅增加。具体为：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3956.58万元，较上年减少2245.22万元，增加36.2%，社会保障和就业支出 50.91 万元，较上年增加17.54万元，增加34%，卫生健康支出 36.07 万元，较上年增加6.37万元，增加17.6%，住房保障支出 33.7 万元，较上年增加10万元，增加29.6%。其他支出709.85 万元。较上年增加709.85万元，增加100%。

按支出项目经济分类划分：基本支出 361.99万元，较上年增加198.67万元，增加54.8%，其中：人员支出328.21万元、日常公用支出33.78 万元。项目支出预算总额 11234.05万元，较上年增加5154.05万元，增加45.8%，其中：招商引资工作经费 2000 万元、对企业的补助 6000 万元，其他支出（储备项目）3234.05万元。

 

（三）财政拨款支出情况

2022 年商务局财政拨款支出预算5401.99万元，比上年

（6243.32 万元）减少 841.33万元，减少13.4%，具体为：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2286.69万元，较上年增加2084.89万元，增加91%，社会保障和就业支出 45.53万元，较上年增加31.62万元，增加69.4%，卫生健康支出36.07万元，较上年增加18.31万元，增加50.7%，商业服务业等支出3000万元，较上年增加3000万元，增加100%，住房保障支出33.7万元，较上年增加23.85万元，增加70.7%。

按支出类别划分：基本支出 361.99万元，较上年增加198.67万元，增加54.8%，其中：人员支出328.21万元、日常公用支出33.78 万元。项目支出5040万元，较上年减少1040万元，减少17.1%，其中：一般公共服务支出2040万元，商业服务业等支出3000万元。

 

 

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年单位或单位机关运行费预算 33.78 万元，比

2021 年预算增加 3.24 万元，增加 9.5 ％。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、办公设施维修（护）费的增加。

（六）政府采购情况

2022 年单位或单位所属各单位政府采购总额 3.7 万元， 其中：政府采购货物预算 3.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日、单位共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 年单位或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的 100 万元以上项目 2 个，涉

及资金 8000 万元，其中：

项目名称：招商引资工作经费

1、项目概述：招商引资工作经费支出

2、实施主体：兴国县商务局

3、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

4、年度预算安排：2000万元

5、年度绩效目标：认真做好全县招商引资工作，加

速形成我县“3+N”产业发展集群，组建专业招商队，实施精准招商，在县商务局、县工信局、经开区等部门抽调表现优秀的干部，组建 12 支专业招商队、1 支北上组和 1 支洽谈组。组建县直单位和乡镇区招商队，由县直各单位与各乡镇区组成，各单位内部组建由单位主要领导为队长的招商队，实施“一把手”负责制。组建招工队，由各乡镇区抽调精干力量组成招工队伍。1.集中精力在电子信息、新材料、纺织服装、新能源及新能源配套产业、军民融合等重点产业。 2.坚持新发展理念，以新一代智能信息技术、高端装备、节能环保、

医养健康、富硒食品加工为重点。3.加强现代服务业招商，围绕高成长服务业、新型服务业等，大厦力引进现代金融、科技金融以及商贸物流等领域知名企业。

项目名称：援企稳岗补助

1、项目概述：援企稳岗补助支出

2、实施主体：兴国县商务局

3、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

4、年度预算安排：6000万元

5、年度绩效目标：减少企业压力，支持企业做强做大， 做好政策兑现，信守招商承诺。对近年来我县招商引资政策进行梳理，尤其是经济开发区南区的电子信息项目进行了无尘车间的装修补贴，并且主动上门掌握建设进度，了解政策落实兑现情况。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县商务局“三公”经费一般公共预算安排 43

万元。其中：

公务接待费 43 万元，比上年减少 2.5 万元，主要原因

是：正常缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 (减) 0 万元， 主要原因是：无。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主

要原因是：无计划。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要

原因是：无计划。

 

 

 

 

第三部分 兴国县商务局 2022 年单位或单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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收支预算总表

 [302001]兴国县商务局

收 入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,401.99	一般公共服务支出	3,956.58
（一）一般公共预算收入	5,401.99	社会保障和就业支出	50.92
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	36.07
（三）国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	6,876.93
二、教育收费资金收入		住房保障支出	33.70
三、事业收入		其他支出	641.85
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入	8.00
七、其他收入	3,633.85
本年收入合计	9,043.84	本年支出合计	11,596.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	2,552.20
收入总计	11,596.04	支出总计	11,596.04

填报单位:[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 单位：万元

单位收入总表

 [302001]兴国县商务局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,695.14	2,555.30	5,429.99	5,429.99							13.00	3,696.85
201	一般公共服务支出	3,987.58	1,672.89	2,314.69	2,314.69
13	商贸事务	3,029.85	716.48	2,313.37	2,313.37
2011301	行政运行	265.55	20.18	245.37	245.37
2011308	招商引资	960.00		960.00	960.00
2011399	其他商贸事务支出	1,804.30	696.30	1,108.00	1,108.00
99	其他一般公共服务支出	957.73	956.41	1.32	1.32
2019999	其他一般公共服务支出	957.73	956.41	1.32	1.32
208	社会保障和就业支出	50.92	5.39	45.53	45.53
05	行政事业单位养老支出	48.32	2.80	45.53	45.53
2080501	行政单位离退休	10.38		10.38	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	2.80	31.78	31.78
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.36		3.36	3.36
08	抚恤	1.49	1.49
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49
09	退役安置	1.10	1.10
2080999	其他退役安置支出	1.10	1.10
210	卫生健康支出	36.07		36.07	36.07
11	行政事业单位医疗	36.07		36.07	36.07
2101101	行政单位医疗	18.50		18.50	18.50
2101103	公务员医疗补助	17.57		17.57	17.57
216	商业服务业等支出	6,877.02	877.02	3,000.00	3,000.00								3,000.00
02	商业流通事务	141.59	141.59
2160201	行政运行	8.00	8.00
2160250	事业运行	0.09	0.09
2160299	其他商业流通事务支出	133.50	133.50
99	其他商业服务业等支出	6,735.42	735.42	3,000.00	3,000.00								3,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,735.42	735.42	3,000.00	3,000.00								3,000.00
221	住房保障支出	33.70		33.70	33.70
02	住房改革支出	33.70		33.70	33.70
2210201	住房公积金	33.70		33.70	33.70
229	其他支出	709.85										13.00	696.85
99	其他支出	709.85										13.00	696.85
2299999	其他支出	709.85										13.00	696.85

单位支出总表

[302001]兴国县商务局 单位：万元

财政拨款收支总表

 [302001]兴国县商务局  单位：万元

收 入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,401.99	一、本年支出	5,401.99	5,401.99
一般公共预算拨款收入	5,401.99	一般公共服务支出	2286.6941	2,286.69
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	45.53	45.53
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.07	36.07
		商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00
		住房保障支出	33.70	33.70
二、上年结转	2,552.20	二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	5,401.99	支出总计	5,401.99	5,401.99

一般公共预算支出表

[302001]兴国县商务局 单位：万元

	支出功能分类科目			2022年预算数
	科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
	**		**	1		2		3
		合计			5,401.99		361.99		5,040.00
201		一般公共服务支出			2,286.69		246.69		2,040.00
13		商贸事务			2,285.37		245.37		2,040.00
2011301		行政运行			245.37		245.37
2011308		招商引资			960.00				960.00
2011399		其他商贸事务支出			1,080.00				1,080.00
99		其他一般公共服务支出			1.32		1.32
2019999		其他一般公共服务支出			1.32		1.32
208		社会保障和就业支出			45.53		45.53
05		行政事业单位养老支出			45.53		45.53
2080501		行政单位离退休			10.38		10.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.78		31.78
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			3.36		3.36
210		卫生健康支出			36.07		36.07
11		行政事业单位医疗			36.07		36.07
2101101		行政单位医疗			18.50		18.50
2101103		公务员医疗补助			17.57		17.57
216		商业服务业等支出			3,000.00				3,000.00
99		其他商业服务业等支出			3,000.00				3,000.00
2169999		其他商业服务业等支出			3,000.00				3,000.00
221		住房保障支出			33.70		33.70
02		住房改革支出			33.70		33.70
2210201		住房公积金			33.70		33.70