兴国县商务局2021年单位预算
编制说明
目 录
第一部分 兴国县商务局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 兴国县商务局2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 兴国县商务局2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县商务局单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。
（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理。
（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。
（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。
（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证件。
（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。
（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关单位做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。
（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。
（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。
二、单位基本情况
商务局编制人数13人，其中：行政编制（含工勤编）12人，离休人员1人。退休人员24人，遗属生活补助人员5人，公益性岗位两参人员5人。
第二部分 兴国县商务局2021年单位或单位预算表
（详见附表）
第三部分 兴国县商务局2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年兴国县商务局收入预算总额为6243.32万元，较上年预算安排增加5001.15万元，主要是企业补助的增加。其中财政拨款收入6243.32万元，较去年增加5001.15万元，教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2021年兴国县商务局支出预算总额6243.32万元。较上年预算安排增加5001.15万元，主要是企业补助的增加。 其中：
按支出项目类别划分：基本支出预算总额163.32万元，较上年预算安排减少_84.01_万元，其中：工资福利支出132.23万元、商品和服务支出16.32万元；对个人和家庭的补助支出14.77万元。项目支出预算总额6080万元，较上年预算安排增加4975万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1080万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助5000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6201.8万元，较上年预算安排增加4914.79万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出13.91万元，较上年预算安排减少 3.81 万元;卫生健康支出17.76万元，较上年预算安排减少 0.25 万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出9.85万元，较上年预算安排增加 0.02 万元;
按支出经济分类划分：工资福利支出132.23万元,较上年预算安排减少 0.01 万元;商品和服务支出16.32万元,较上年预算安排增加 0.72 万元;对个人和家庭的补助14.77万元,较上年预算安排增加0.44万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助5000万元,较上年预算安排增加5000万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年兴国县商务局财政拨款支出预算总额为6243.32万元，较上年预算安排增加5001.15万元。主要是企业补助的增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出支出201.8万元，社会保障和就业支出13.91万元，医疗卫生与计划生育支出17.76万元，住房保障支出9.85万元。
按支出项目类别划分：基本支出163.32万元,较上年预算安排增加_ 1.15 _万元;其中：工资福利支出132.23万元,商品和服务支出16.32万元,对个人和家庭的补助14.77万元,资本性支出0万元。项目支出6080万元,较上年预算安排增加4975万元;其中：商品和服务支出1080万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算 16.32 万元，比2020年预算增加0.72 万元，增长4.6 ％。主要是水电费增长原因。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年单位或单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日、单位共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。
2021年单位或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
项目情况说明
1、招商引资工作经费项目
（1）项目概述
招商引资工作，认真做好全县招商引资工作，加速形成我县“3+N”产业发展集群。
立项依据
认真做好全县招商引资工作，加速形成我县“3+N”产业发展集群。
实施主体
组建专业招商队，实施精准招商，在县商务局、县工信局、经开区等单位抽调表现优秀
的干部组建 12 支专业招商队、1 支北上组和 1 支洽谈组。组建县直单位和乡镇区招商队，由县直各单位与各乡镇区组成，各单位内部组建由单位主要领导为队长的招商队， 实施“一把手”负责制。组建招工队，由各乡镇区抽调精干力量组成招工队伍。
实施方案
1、空出重点产业 2、拓展新兴产业 3、完善产业板块
实施周期
1年
年度预算安排
1000万
2、企业补助
（1）项目概述
减少企业压力，支持企业做强做大。
立项依据
做好政策兑现，信守招商承诺。对近年来我县招商引资政策进行梳理，尤其是经济开发
区南区的电子信息项目进行了无尘车间的装修补贴，并且主动上门掌握建设进度，了解政策落实兑现情况。
（3）实施主体
1.无尘车间补贴，2.生产设备补贴，3.现汇进资奖励金及外贸发展资金补贴，4.企业出口
补贴，5.优惠政策奖励金，6.限上商贸企业奖励金。
（4）实施方案
1、加工贸易企业家数增加。2：加工贸易企业就业水平提升。3：加工贸易企业进出口总值增加。
（5）实施周期
1年
（6）年度预算安排
5000万
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年兴国县商务局“三公”经费一般公共预算安排41万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主
要原因是：无。
公务接待费41万元，比上年增40.4万元，主要原因
是：2021年加大了招商力度。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，
主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要
原因是：无。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位
取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。
（二）卫生健康支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。
（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
