兴国县科技创新中心2023年

部门预算编制说明

目  录

第一部分 兴国县科技创新中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县科技创新中心部门预算情况说明

一、兴国县科技创新中心部门预算收支情况说明

二、兴国县科技创新中心“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县科技创新中心部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县科技创新中心部门概况

一、部门主要职责

负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调；

负责发展高新技术产业，创建科技创新基地平台载体并进行规范化管理，培育科技型企业和新型研发机构；

负责编制科技发展规划和县本级科技科技计划项目；完善相关科技政策，组织科技培训、科技普及、科技评估、科技金融等工作；

负责全县科技人才管理、引进国外智力、科技合作与交流工作；

负责科技成果转化和技术市场管理，技术合同登记，科技重大专项工作；

负责农业科技园区、科技下乡、科技扶贫、绿色技术创新、科技安全生产等方面的工作。

二、部门基本情况

2023年兴国县科技创新中心部门共有预算单位1个，包括：兴国县科技创新中心。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 兴国县科技创新中心预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本部门收入预算总额450.596万元，较上年预算安排增加450.596万元。增减变化主要原因是兴国县科技创新中心系2022年新成立部门，2022年年初未安排预算。

具体为：一般公共预算收入415.596万元，占总预算收入的92.23%；其他收入35万元，占总收入的7.77%。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额450.596万元，较上年预算安排增加450.596万元。增减变化主要原因是兴国县科技创新中心系2022年新成立部门，2022年年初未安排预算。

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 218.26万元，较上年预算安排增加218.26万元，其中：工资福利支出196.08万元，商品和服务支出19.246万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出2.81万元，其他相关支出0万元；项目支出232.34万元，较上年预算安排增加232.34万元，其中：工资福利支出    0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，其他相关支出232.34万元。

按支出功能分类科目划分：其中：科学技术支出358.7844万元，占预算总额的79.62%；社会保障和就业支出30.0996万元，占预算总额的6.68%；卫生健康支出9万元，占预算总额的2%；住房保障支出17.712万元，占预算总额的3.93%；其他支出35万元，占预算总额的7.77%。所有项目较上年均增加100%，原因是兴国县科技创新中心系2022年新成立部门，2022年年初未安排预算。

（三）财政拨款支出情况

2023年本部门财政拨款（补助）支出预算415.596万元，占本年支出预算额的92.23%，较上年预算安排415.596，增加的主要原因是兴国县科技创新中心系2022年新成立部门，2022年年初未安排预算。

按支出经济分类科目划分：基本支出 218.26万元，较上年预算安排增加218.26万元，其中：工资福利支出196.08万元，商品和服务支出19.246万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出2.81万元，其他相关支出0万元；项目支出197.34万元，较上年预算安排增加197.34万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，其他相关支出197.34万元。

按支出功能分类科目划分：科学技术支出358.7844万元，较上年预算安排增加358.7844万元；社会保障和就业支出30.0996万元，较上年预算安排增加30.0996万元；卫生健康支出9万元，较上年预算安排增加9万元；住房保障支出17.712万元，较上年预算安排增加17.712万元；所有项目较上年均增加100%，原因是兴国县科技创新中心系2022年新成立部门，2022年年初未安排预算。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算12万元，比2022年预算增加  12万元，增长 100％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2.81万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2023年本部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金232.34万元。

其中：项目名称：科技奖励基金

1.项目概述：进行高新技术企业和科技型中小企业的培育与认定；促进全县科技成果转化；引导企业加大研发投入，增强企业科技创新能力

2.立项依据：兴府办拨款抄字【2022】252号

3.实施主体：兴国县科技创新中心

4.实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度预算安排：77.34万元

6.年度绩效目标：强化高新技术企业和科技型中小企业培育和认定；支持企业吸纳先进技术成果，促进科技成果转化；积极引导中小企业从科技人员、研发费用、知识产权等方面加大投入。

项目名称：科技三项经费

1.项目概述：为深入实施创新驱动发展战略和科技创新赋能行动，进一步提升创新驱动发展能级，推动企业加大研发和科技成果转化力度、培育新兴产业，根据《2022 年兴国县科技创新赋能行动工作方案》（兴办字〔2022〕19号）和《兴国县强化科技创新赋能若干政策措施》（兴府办字〔2022〕80号）文件要求，设立该项目。

2.立项依据：兴府办拨款抄字【2022】252号

3.实施主体：兴国县科技创新中心

4.实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度预算安排：60万元

6.年度绩效目标：持续提升企业自主创新能力和核心竞争力。

项目名称：业务工作经费

1.项目概述：保障业务工作正常开展，保障机构正常运转；以《兴国县强化科技创新赋能若干措施》（兴府办字【2022】80号）为指导，开展科技创新赋能行动，进一步夯实我县科技创新基础，激发创新活力。

2.立项依据：兴府办拨款抄字【2022】252号

3.实施主体：兴国县科技创新中心

4.实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度预算安排：60万元

6.年度绩效目标：保障业务工作正常开展，保障机构正常运转；以《兴国县强化科技创新赋能若干措施》（兴府办字【2022】80号）为指导，开展科技创新赋能行动，进一步夯实我县科技创新基础，激发创新活力。

项目名称：兴国县科技创新中心2023年其他资金

1.项目概述：其他资金

2.立项依据：根据日常业务工作需要立此项

3.实施主体：兴国县科技创新中心

4.实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度预算安排：35万元

6.年度绩效目标：通过其他资金项目库，得以接收来自其他单位、个人的资金，从而保障机构的日常运转。

（九）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年兴国县科技创新中心部门“三公”经费一般公共预算安排12万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是： 未安排因公出国（境）费。

公务接待费5.7万元，比上年增5.7万元，主要原因是：2022年未安排预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排工程运行维护支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排公务用车购置支出。