民政局2022年单位预算草案编制说明

兴国县民政局2022年单位预算草案

编制说明

第一部分兴国县民政局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 兴国县民政局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县民政2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释

第一部分兴国县民政局概况

一、部门主要职责

兴国县民政局是县政府主管民政工作的工作部门，为正科级。主要职责：

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。

（二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作。

（三）拟定全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，依法指导村（居）民自治，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡镇（区）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作。负责行政区域界线的管理和边界争议的调处。负责乡镇（区）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批工作。指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用，指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（六）承担全县老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理和养老服务市场化工作。

（七）拟定促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织和指导慈善组织捐助工作。拟定全县福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销售，管理监督福利彩票代销行为，管理本级福利彩票公益金。拟定全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（八）推进婚俗和殡葬改革，拟定全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，做好县际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全县因公致残公务员、人民警察残疾等级评定和调整工作。

（九）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护政策、标准，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。指导县内儿童收养登记管理工作，做好华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在县内收养子女的登记工作。

（十）负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（十二）交叉职责划分

与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门基本情况

局机关内部设：办公室、养老服务股、社会事务股、社会救助股，。民政局编制数83人，实有人数99人，其中：在职人员59人，退休人员40人。在职人员中：行政编制10人、全额事业编制33人、差额事业编制15人，。

第二部分兴国县民政局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年民政局单位收入预算总额为21662.08万元，较上年增长63%。主要原因：困难群众生活救助保障标准提高，敬老院改扩建资金增加。其中：财政拨款收入13101.62万元，占收入预算总额的60%，其他资金7282.54万元，上年结转1277.91万元。

（二）支出预算情况

2022年民政局单位支出预算总额为21662.08万元，较上年增长63%。主要原因：困难群众生活救助保障标准提高，敬老院改扩建资金增。其中：按资金性质划分：财政拨款支出13204.45万元,占预算总支出的60%，其他收入支出7282.54万元，占预算总支支出的33%,上年结转1280.09万元，占预算总支出的7%。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出20301.04万元，占总支出的93%；卫生健康支出56.3万元，占总支出的1%；住房保障支出48.3万，占总支出的1%；其他支出1256.44万，占总支出的5%。

按经济科目划分：基本支出817.77万元，占总支出的4%，其中：工资福利支出448.3万元，商品和服务支出44.72万元，对个人和家庭的补助支出324.75万元；项目支出20844.31万元，占总支出的96%。

（三）财政拨款支出情况

2022年民政局财政拨款（补助）支出预算13101.62万元，占支出预算总额的60%，较上年增长17%。

具体为：行政运行支出342.83万元，占支出预算总额的2%；一般行政管理事务支出140万元，占支出预算总额的1%；其他民政管理事务支出1890.41万元，占支出预算总额的14%；老年人福利支出1720万元，占支出预算总额的13%；特困人员救助供养支出1609.44万元，占支出预算总额的12%；殡葬880万元，占支出预算总额的6%；残疾人生活和护理补贴874.56万元，占支出预算总额的6%；儿童福利359万元，占支出预算总额的2%；临时救助支出85万元；城市最低生活保障支出605万元，占支出预算总额的5%；农村最低生活保障支出3461万元，占支出预算总额的26%；流浪乞讨人员救助支出3万元；住房公积金48.3万元；行政事业单位医疗56.3万元；机关单位事业单位基本养老保险支出56.82万元；公益性岗位补贴62.4万元；养老服务907.57万元，占支出预算总额的6%。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算342.83万元，比2021年(上一年度）预算减少118.62万元，下降 25 ％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 257.4 万元，其中：政府采购货物预算 257.4 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日、部门共有车辆 3 辆、价值40万元，已上交到机关事务局，资产正在申请核销。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目39个，涉及资金18745.61万元：

项目名称：民政工作经费120万元；工作经费缺口资金133.23万元；老年人福利支出1800万元；五保配套资金481；两老干部补助197万元；殡葬870万元；残疾人生活和护理补贴600万元；城市最低生活保障支出605万元；农村最低生活保障支出3461万元；村民小组长补助金资金1098万元，居家养老运行站点360万元；敬老院工作人员工资276万元；城乡失能半失能特困高龄老年人补贴758.84万元；县级集中照护机构护理补贴168万元；民办养老机构床位运营补贴272.78万元；居家养老站点建设经费130万元；敬老院新建、改扩建4135万元；集中供养人员服装、棉被201.6万元

1.项目概述：规范困难群众救助政策，保障困难群众基本生活。

2.立项依据：省市等文件。

3.实施主体：兴国县民政局

4.实施周期：2022年

5.年度预算安排：困难群众救助及敬老院建设等资金共18745.61万元。

6.年度绩效目标：保障困难群众基本生活，改善老年人生活及居住条件。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年兴国县民政局“三公”经费一般公共预算安排23万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主

要原因是：本单位无此项支出。

　　公务接待费23万元，与上年度持平，无增减，主要原因：2022年上级检查、考评项目居多，公务接待费预算未调减。