民政局2022年部门预算编制说明

第一部分兴国县民政部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县民政部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县民政部门2022年部门或单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释

第一部分兴国县民政部门概况

一、部门主要职责

民政局是主管民政工作的县委（县政府）组成部门，下属一个事业单位：兴国县精神病人福利院。

主要职责是：组织拟订城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责城乡特困人员供养；拟订城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；参与拟订社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设；拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；拟订行政区划管理政策；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作；负责精神病人的救治工作等。

二、部门基本情况

局机关内部设：办公室、养老服务股、社会事务股、社会救助股，包涵1个下属事业单位，精神病人福利院（10人）。民政部门编制数83人，实有人数109人，其中：在职人员69人，退休人员40人。在职人员中：行政编制10人、全额事业编制44人、差额事业编制15人，。

第二部分兴国县民政部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年民政局部门收入预算总额为21767.08万元，较上年增长61%。主要原因：困难群众生活救助保障标准提高，敬老院改扩建资金增加。其中：财政拨款收入13204.45万元，占收入预算总额的60%，其他资金7282.54万元，上年结转1280.09万元。

（二）支出预算情况

2022年民政局部门支出预算总额为21767.08万元，较上年增长61%。主要原因：困难群众生活救助保障标准提高，敬老院改扩建资金增。其中：

按资金性质划分：财政拨款支出13204.45万元,占预算总支出的60%，其他收入支出7282.54万元，占预算总支支出的33%,上年结转1280.09万元，占预算总支出的7%。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出20387.65万元，占总支出的93%；卫生健康支出62.34万元，占总支出的1%；住房保障支出60.65万，占总支出的1%；其他支出1256.44万，占总支出的5%。

按经济科目划分：基本支出922.77万元，占总支出的4%，其中：工资福利支出550.81万元，商品和服务支出44.72万元，对个人和家庭的补助支出327.24万元；项目支出20844.31万元，占总支出的96%。

（三）财政拨款支出情况

2022年民政局财政拨款（补助）支出预算13204.45万元，占支出预算总额的61%，较上年增长16%。

具体为：行政运行支出342.83万元，占支出预算总额的2%；一般行政管理事务支出140万元，占支出预算总额的1%；其他民政管理事务支出1890.41万元，占支出预算总额的14%；老年人福利支出1720万元，占支出预算总额的13%；特困人员救助供养支出1609.44万元，占支出预算总额的12%；殡葬880万元，占支出预算总额的6%；残疾人生活和护理补贴874.56万元，占支出预算总额的6%；儿童福利359万元，占支出预算总额的2%；临时救助支出85万元；城市最低生活保障支出605万元，占支出预算总额的5%；农村最低生活保障支出3461万元，占支出预算总额的26%；流浪乞讨人员救助支出3万元；住房公积金60.65万元；行政事业单位医疗61.91万元；机关单位事业单位基本养老保险支出68.22万元；公益性岗位补贴62.4万元；社会福利事业单位73.45万元；养老服务907.57万元，占支出预算总额的6%。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算44.72万元，比2021年(上一年度）预算减少416.73万元，下降 90 ％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 319.8 万元，其中：政府采购货物预算 257.4 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 62.4 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日、部门共有车辆 3 辆、价值40万元，已上交到机关事务局，资产正在申请核销。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目39个，涉及资金18745.61万元：

项目名称：民政工作经费120万元；工作经费缺口资金133.23万元；老年人福利支出1800万元；五保配套资金481；两老干部补助197万元；殡葬870万元；残疾人生活和护理补贴600万元；城市最低生活保障支出605万元；农村最低生活保障支出3461万元；村民小组长补助金资金1098万元，居家养老运行站点360万元；敬老院工作人员工资276万元；城乡失能半失能特困高龄老年人补贴758.84万元；县级集中照护机构护理补贴168万元；民办养老机构床位运营补贴272.78万元；居家养老站点建设经费130万元；敬老院新建、改扩建4135万元；集中供养人员服装、棉被201.6万元。

1.项目概述：规范困难群众救助政策，保障困难群众基本生活。

2.立项依据：省市等文件。

3.实施主体：兴国县民政局

4.实施周期：2022年

5.年度预算安排：困难群众救助及敬老院建设等资金共18745.61万元。

6.年度绩效目标：保障困难群众基本生活，改善老年人生活及居住条件。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年兴国县民政部门“三公”经费一般公共预算安排23万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

　　公务接待费23万元，与上年度持平，无增减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。