兴国县精神病人福利院2021年度决算

目    录

第一部分 兴国县精神病人福利院单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县精神病人福利院单位概况

一、单位主要职能

兴国县精神病人福利院是民政局主管的一个财政补助事业单位。其主要职能：

（一）负责全院职工院民的政治理论学习；

（二）负责精神病人和对收养对象的康复治疗服务；

（三）负责维护院内基础设施和优化环境的工作；

（四）负责全院安全保卫工作；

（五）承办民政局交办的其它工作。

二、单位基本情况

本单位设立   0   个内设机构，分别是……。

本单位2021年年末实有人数10人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员  4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员    人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计90.2万元，其中年初结转和结余6.4万元，较2020年减少3.06万元，下降32  %；本年收入合计90.2万元，较2020年减少8.8 万元，下降8 %，主要原因是：人员减少1人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入90.2万元，占100；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计96.6万元，其中本年支出合计96.6万元，较2020年减少5.4万元，下降5  %，主要原因是：人员减少1人；年末结转和结余  0 万元，较2020年减少6.4 万元，下降100 %，主要原因是：预算一体化无要求。

本年支出的具体构成为：基本支出96.6万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 90.2万元，决算数为90.2万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为83.4万元，决算数为  83.4万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：严格按照预算列支。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.7 万元，决算数为4.7万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：严格按照预算列支。

（三）住房保障支出年初预算数为8.5万元，决算数为8.5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出96.  万元，其中：

（一）工资福利支出 91.9万元，较2020年减少7.8  万元，下降7 %，主要原因是：人员减少1人。

（二）商品和服务支出  0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长0 %。

（三）对个人和家庭补助支出 4.7  万元，较2020年增加2.4万元，增长100  %，主要原因是：人员标准增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2020年增加0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是无此预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，全年购置公务用车   辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出  0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的     %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占项目支出总额的  %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。