兴国县精神病人福利院2022年度部门预算
目 录
第一部分 兴国县精神病人福利院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县精神病人福利院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况情况
第三部分 2022年度部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《收入预算表》
三、《支出预算表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
兴国县精神病人福利院2022年度部门预算
第一部分 兴国县精神病人福利院单位概况
一、单位主要职能
兴国县精神病人福利院是民政局主管的一个财政补助事业单位。其主要职能：
（一）负责全院职工院民的政治理论学习；
（二）负责精神病人和对收养对象的康复治疗服务；
（三）负责维护院内基础设施和优化环境的工作；
（四）负责全院安全保卫工作；
（五）承办民政局交办的其它工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，成立于1969年12月，是兴国县编制委员会批准的隶属兴国县民政局的财政全额拨款的事业单位，2009年12月30日增挂“兴国县精神病医院”牌子，主要承担收容及救治精神病患者的工作。主管部门是兴国县民政局。本单位人员编制10人。
本部门2022年年末实有人数 14 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况说明
本部门2022年度收入总计102.83万元，其中年初结转和结余2.17万元；本年收入合计102.83万元，较2021年减1.27万元，下降1.2%，主要原因是：人员减少1人。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入102.83万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
（二）支出预算情况说明
本部门2022年度支出总计 105万元，其中本年支出合计105万元，较2021年增加0.9万元。其中：
按资金性质划分：财政拨款支出102.83万元,占预算总支出的99%，其他收入支出0万元，占预算总支支出的0%,上年结转2.17万元，占预算总支出的1%。
按支出功能分类划分：社会保障和就业支出86.6万元，占总支出的82%；卫生健康支出6.04万元，占总支出的5%；住房保障支出12.36万，占总支出的13%。
按经济科目划分：基本支出105万元，占总支出的100%，其中：工资福利支出102.84万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出2.16万元；项目支出0万元，占总支出的0%。
（三）财政拨款支出预算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 105万元，预算数为105万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算数为 105万元，预算数为 105万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算列支。
2、公共安全支出年初预算数为0万元，预算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。
……
（四）政府性基金情况
2022年无政府性基金支出。
（五）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 0万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年预算数）增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（六）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额185万元，其中：政府采购货物支出 185 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
（七）国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
（八）绩效目标设置情况
XX年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元：
项目名称：
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施周期
5.年度预算安排
6.年度绩效目标
二．2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，预算数为0万元，完成预算的0 %，预算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，预算数为0万元，完成预算的 0%，预算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此预算。预算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此预算。
公务接待费支出年初预算数为 0万元，预算数为0万元，完成预算的 %，预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。预算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：无此预算。
公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，预算数为 0 万元，完成预算的 0%，预算数较2021年增加00 万元，增长00 %，主要原因是......，全年购置公务用车 辆。预算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，预算数为 万元，完成预算的 %，预算数较2021年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，年末公务用车保有 辆。预算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
第三部分 2022年度部门预算表
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。