兴国县民政局单位2021年度决算
目 录
第一部分 民政局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政局单位概况
一、单位主要职能
民政局是主管民政工作的县委（县政府）组成部门主要职责是：组织拟订城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责城乡特困人员供养；拟订城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；参与拟订社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设；拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；拟订行政区划管理政策；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作等。
二、单位基本情况
局机关内部设：办公室、养老服务股、社会事务股、社会救助股
本单位2021年年末实有人数 99 人，其中在职人员59 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40 人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计29519.79万元，其中年初结转和结余2942.26万元，较2020年减少6860万元，下降18%；本年收入合计26577.53万元，较2020年减少5825万元，下降18%，主要原因是：相比去年减少了专项债券。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入26351.05万元，占99%；事业收入 0万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入226.48万元，占1%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计29519.79万元，其中本年支出合计29519.79万元，较2020年减少6860万元，下降18%，主要原因是：减少了专项债券支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少2942万元，下降100%，主要原因是：账务处理。
本年支出的具体构成为：基本支出1632.99万元，占5%；项目支出27886.8万元，占95%；经营支出0万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为26346万元，决算数为28775.15万元，完成年初预算的109%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为25460万元，决算数为27695.39万元，完成年初预算的108%，主要原因是：部分困难群众补助标准提高。
（二）城乡社区支出年初预算数为886万元，决算数为 124.62万元，完成年初预算的14%，主要原因是：项目资金减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为0，决算数为42.68万元，主要原因是：预算数的科目不同。
（四）其他支出年初预算数为0，决算数为912.47万元，主要原因是：项目资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.44万元，其中：
（一）工资福利支出619.51万元，较2020年减少243万元，下降28%，主要原因是：绩效工资及奖金减少。
（二）商品和服务支出259.93万元，较2020年减少7万元，下降2%，主要原因是：节约单位开支。
（三）对个人和家庭补助支出169.01万元，较2020年减少 197万元，下降53%，主要原因是：生活补贴减少。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元，决算数为16.2万元，完成预算的76%，决算数较2020年减少0.8万元，下降5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为21万元，决算数为16.2万元，完成预算的76%，决算数较2020年减少0.8万元，下降5%，主要原因是节约单位开支。全年国内公务接待249批，累计接待1246人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是......，全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出259.93万元，较上年决算数减少7万元，降低2 %，主要原因是：单位节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额464万元，其中：政府采购货物支出255万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出209万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金 12916万元，占项目支出总额的46%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。