兴国县水利局

2016年部门预算情况说明

一、基本情况

(一)主要职责

①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。

(二)人员编制及机构设置

1、人员编制：县水利局共核定编制数133个，其中水利局机关行政编制（含工勤）11个、事业编制56个，长冈水库事业编制11个，长龙水库事业编制3个，桐林水库事业编制2个，乡镇水利岗事业编制50个。

2、内设机构： 根据工作需要，局机关股站室自设为16个，分别是：办公室、财务股、总工办、防汛办、综合股、水建股、农田水利股、农村自来水供水总站、设计室、工程质量监督和验收管理站、改革办、水闸管理站、机电排灌站、纪检监察室、工会办、水政综合股（含水政水资源股、水政监察大队、行政执法审批服务股）。

二、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年水利局收入预算总额为7498.99万元，其中：财政拨款收入7498.99万元，占收入预算总额的100%，包括财政拨款（补助）收入908.99万元、专项收入6500万元、纳入预算管理的非税收入90万元。

（二）支出预算情况

2016年水利局支出预算总额为7498.99万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出978.99万元，占支出预算总额的13%，包括工资福利支出681.8万元、商品和服务支出80.25万元、对个人和家庭的补助支出216.94万元；项目支出6520万元，占支出预算总额的87%，包括基本建设项目支出6520万元。

按支出功能科目划分：农林水支出7268.56万元，社会保障和就业126.24万元，医疗卫生支出33.48万元，住房保障支出70.71万元。

（三）财政拨款（补助）支出情况

2016年水利局财政拨款（补助）支出预算908.99万元，具体为：一般公共服务支出678.56万元，社会保障和就业126.24万元，医疗卫生支出33.48万元，住房保障支出70.71万元。

（四）非税收入成本性支出情况

2016年水利局非税收入支出预算90万元，具体为：一般公共服务支出90万元。

（五）项目支出预算测算依据及说明

根据已批复立项的小型农田水利建设项目、农村饮水项目、引调提水项目、山洪沟治理项目等批复文件精神，2016年水利局项目支出预算6520万元，具体为：行政运行支出20万元、水利工程运行和维护支出3000万元、农田水利支出2500万元、其他水利支出1000万元。