兴国县城管局2016年部门预算编制说明

一、基本情况:

兴国县城市管理局(创建办)属于县政府直属正科级全额拨款事业单位, 城管局机关内设三股一室，下辖环卫所、城管大队、园林路灯所、市政所、工业园管理所5个财务独立核算的股级全额拨款事业单位及市场服务中心1个自收自支副科级事业单位，在县人民政府授权下，承担着全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及工业园区城管等公共事务管理职能，并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。

二、编制原则：

商品和服务支出、公用经费、个人和家庭补助支出按兴国县财政局2016年部门预算编制办法编制。

三、收支情况：

（一）2016年收入预算1404564.32元

财政经费拨款（补助）1209095.92元

财政专户核拨收入：195468.40元

(二)2016年支出预算1404564.32元

工资福利支出:904754元

其中：1、基本工资：39938元×12月＝479256元

　　 2、津补贴：425498元

①统一津补贴：548元×17人×12月=111792元

　　 ②新增津贴部分：22814×12月=273768元

③年终一次性奖金：39938元

3、社会保险费：77835.88元

①养老保险3718元×12月×20%＝8923.20元

　　　②医疗保险72068元×12月×6%＝51888.96元

其中财政拨款：52700元×12月×6%＝37944元

　　　③失业保险7346×12月×2%=1763.04元

　　　④工伤保险6936.72／年

⑤生育保险8324.16／年

4、其他工资福利18120元

对个人和家庭的补助支出:106897.92元

其中：1、住房公积金72068元×12×12%＝103777.92元

　　　　2、抚恤金（遗属补助）260元×12月=3120元

 商品和服务支出:296956.32元

1、日常公用经费支出:3500元×17人=59500元

2、其他办公经费等支出：100000元

3、职工福利费支出37456.32元

4、业务费支出（创建经费）：100000元

四、三公经费支出预算同比去年下降了10﹪。

　　　　　　　　　　 兴国县城市管理局

　　　　　　　　　　　 2016年5月10日