目 录
第一部分 兴国县信息中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 兴国县信息中心2021年单位预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县信息中心2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
公开内容
第一部 兴国县信息中心单位概况
一、单位主要职责
本单位主要职责和任务是统筹规划、组织管理全县电子政务建设。负责全县政务信息网的规划、建设、日常维护和安全防范工作,负责全县信息技术和应用系统的推广工作,承担县本级政府门户网站的建设任务。
二、单位基本情况
兴国县信息中心为副科级全额拨款公益一类事业单位,编制数11人,本部门2020年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人。
第二部分 兴国县信息中心2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本单位收入预算总额为122.56万元,其中事业运行费用102.64万元,事业单位基本养老保险缴费8.48万元,事业单位医疗补助5.4万元,住房公积金6.04万元。较上年预算安排的减少3.18万元。
(二)支出预算情况
本单位支出预算总额为122.56万元,其中:人员工资75.78万元,商品和服务支出6.12万元,项目支出40.66万元,较上年预算安排的减少3.18万元。
(三)财政拨款支出情况
本单位财政拨款支出预算数为122.56万元,较上年预算安排的减少3.18万元。
(四)政府性基金情况
本单位无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算46.06万元,其中40.66万元为网络、网站运行维护费用,比2020年预算增加0.4万元,增长0.8%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额为9.8万元,其中:政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位暂无车辆、房产等资产。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
2021年兴国县信息中心“三公”经费一般公共预算安排1.3万元。其中:公务接待费1.3万元,比上年减0.2万元,主要原因是:减少公务接待开支,落实中央八项规定。
第三部分 兴国县信息中心2021年单位预算表
(详见附表)
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴
的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
附件:2021年部门预算公示表